2022年度
華容縣水利局部門決算
目 錄
第一部分華容縣水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣水利局概況
一、部門職責(zé)
①、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。
②、指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。
�、�、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
④、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。
⑤、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
�、�、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。
�、摺匆�(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實(shí)施的監(jiān)督管理。
⑧、指導(dǎo)水利工程的組織與實(shí)施、監(jiān)督與運(yùn)行管理。
�、帷⒇�(fù)責(zé)水土保持工作。
�、�、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
⑪、負(fù)責(zé)水利建設(shè)和水庫移民管理工作。
⑫、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負(fù)責(zé)縣轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
⑬、開展水利科技和外事工作。
⑭、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
⑮、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
⑯、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。
⑰、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣水利局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃計劃與科技股、法制股（行政審批辦公室）、財務(wù)股、人事股、水資源管理股、工程管理股、河湖管理股、電排管理股、移民管理股、河長制工作股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣水利局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級、華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心、華容縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心、華容縣東山水庫管理所、華容縣華一水庫管理所、華容縣北汊水庫管理所、華容縣沙河水庫管理所、華容縣花蘭窖電力花蘭窖、華容縣石山磯電力排灌站、華容縣城區(qū)排澇泵站等11個決算單位。
第二部分 華容縣水利局2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣水利局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為37043.19萬元，與2021年相比，收、支總計各增加3614.27萬元，增長10.81%。主要原因是2022年9月新增一個二級單位（華容縣六門閘排澇泵站），無獨(dú)立核算及新增水利基本建設(shè)項目。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計37023.97萬元，其中：財政撥款收入35867.38萬元，占96.88%；其他收入1156.59萬元，占3.12%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計36999.54萬元，其中：基本支出15142.07萬元，占40.93%；項目支出21857.49萬元，占59.08%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為35879.37萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2765.23萬元，增長8.35%。主要原因是2022年9月新增一個二級單位（華容縣六門閘排澇泵站），無獨(dú)立核算。2022年新增水利建設(shè)項目及以前年度的項目未付完款項。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出23601.35萬元，占本年支出合計的63.79%。與2021年度相比，財政撥款支出增加2350萬元，增長11.06%，主要原因是2022年9月新增一個二級單位（華容縣六門閘排澇泵站），無獨(dú)立核算。2022年新增水利建設(shè)項目及以前年度的項目未付完款項。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出23601.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出212.89萬元，占0.9%；節(jié)能環(huán)保（類）支出582萬元，占2.47%；農(nóng)林水（類）支出22479.91萬元，占95.25%；糧油物資儲備（類）支出322.3萬元，占1.37%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.25萬元，占0.02%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為3409萬元，支出決算為23601.35萬元，完成年初預(yù)算的692%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.83萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.75萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為191.51萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為582萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為915萬元，支出決算為1153.89萬元，完成年初預(yù)算的126%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年9月新增一個二級單位（華容縣六門閘排澇泵站），無獨(dú)立核算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14110.77萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為435.1萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預(yù)算為158萬元，支出決算為555.78萬元，完成年初預(yù)算的353%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥防汛經(jīng)費(fèi)。2022年華容縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)旱情較嚴(yán)重，抗旱時長較長。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2271.52萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為542萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.71萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元， 由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為2336萬元，支出決算為3114.29萬元，完成年初預(yù)算的133%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)只包含人員經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.86萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.99萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
糧油物資儲備支出（類）水利（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為322.3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含糧油物資儲備支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）水利（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.25萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4267萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)3541.41萬元，占基本支出的83%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)725.6萬元，占基本支出的17%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款收入12261.88萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出12261.88萬元,其中：基本支出10693.82萬元,項目支出1568.06萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為257.06萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）。
社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為211萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10693.82萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1100萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為18.06萬元，支出決算為17.54萬元,完成預(yù)算的97.12%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.06萬元，支出決算為15.53萬元,完成預(yù)算的103.12%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年9月新增一個二級單位（華容縣六門閘排澇泵站），無獨(dú)立核算。 與上年相比增加2.53萬元，增長20.81%,增長的主要原因是：2022年9月新增一個二級單位（華容縣六門閘排澇泵站），無獨(dú)立核算。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.01萬元,完成預(yù)算的67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少2萬元，下降44.45%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.53萬元，占88.54%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.01萬元，占11.46%；其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.53萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出15.53萬元,全年共接待來訪團(tuán)組193個、來賓1232人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.01萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.01萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10931.47萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加10580.95萬元。增長3018.64%，主要原因是：年初預(yù)算不包含河長制工作經(jīng)費(fèi)、老干工作經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊補(bǔ)助等其他工作經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費(fèi)4.53萬元。其中，水利局本級用于召開縣政協(xié)常委九屆一次常委會議暨視察水利局工作會議，人數(shù)97人，內(nèi)容為常委九屆一次常委會議暨視察水利局工作；參加三峽后續(xù)工作項目實(shí)施進(jìn)度情況會議，人數(shù)2人，內(nèi)容為三峽后續(xù)工作項目實(shí)施進(jìn)度情況；參加全省政務(wù)改革工作會，人數(shù)1人，內(nèi)容為全省政務(wù)改革工作。用于召開中國石化湖南銷售公司考察組一行來華招商考察會議，人數(shù)18人，內(nèi)容為中國石化湖南銷售公司考察組一行來華招商考察。用于召開九三學(xué)社湖南省委會主委來華容縣開展課題調(diào)研，人數(shù)28人，內(nèi)容為九三學(xué)社湖南省委會主委來華容縣開展課題調(diào)研。
華容縣石山磯召開支部會議、黨建會議等6次，人數(shù)8-22人不等，內(nèi)容為一課一片一實(shí)踐、三重一大會議。
2022年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)14.3萬元。其中，水利局本級用于開展華容縣水資源管理培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為《制水流程操作規(guī)程》、《水源水處理技術(shù)》、《水質(zhì)檢測操作規(guī)程》、《水質(zhì)檢測相關(guān)要求及認(rèn)知》、《林鎮(zhèn)供水工程運(yùn)行管理規(guī)程》；參加省水利內(nèi)勤雜工培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為水利內(nèi)勤雜工；開展華容縣水利系統(tǒng)2022年度質(zhì)量監(jiān)督和安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為《水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)務(wù)》、《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》、《水利部質(zhì)量監(jiān)督管理評價評分細(xì)則》、《水利水電工程危險源辨識與風(fēng)險評價導(dǎo)則》、《安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)操作及現(xiàn)場答疑》；用于開展2022年河湖長制工作務(wù)虛暨基層河湖長制工作培訓(xùn)，人數(shù)62人，內(nèi)容為為謀劃2022耐河湖長制工作，進(jìn)一步提升河湖長制工作效能；參加2022年全省水利統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為進(jìn)一步提升水利統(tǒng)計業(yè)務(wù)能力，規(guī)范和加強(qiáng)水利統(tǒng)計工作，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及統(tǒng)計分析能力；用于開展2022年科職領(lǐng)導(dǎo)干部和青年干部培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為培養(yǎng)鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍、不斷提高我縣領(lǐng)導(dǎo)干部的理論素養(yǎng)、黨性修養(yǎng)和履職能力；參加水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（水利工程）》、《水行政主管部門質(zhì)量監(jiān)督工作履職情況巡查作業(yè)指導(dǎo)書》、《水利行業(yè)監(jiān)督檢查指導(dǎo)手冊（水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全分冊）》、《水利工程建設(shè)與質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查辦法（試行）》；參加全縣2022年夏季門球賽活動，開支0.14萬元，主要是報名費(fèi)及誤餐費(fèi)。
華容縣城市排澇泵站用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為湖南省工作人員培訓(xùn)平臺培訓(xùn)。
華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心用于開展移民項目報賬員培訓(xùn)，人數(shù)14人，內(nèi)容為規(guī)范移民項目報賬資料填報。
華容縣北汊水庫管理所開支培訓(xùn)費(fèi)，用于開展職工繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)14人，內(nèi)容為人事管理技術(shù)學(xué)習(xí)等。
華容縣沙河水庫管理所開支培訓(xùn)費(fèi)，用于開展防汛知識培訓(xùn)、財務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為防汛演練及財務(wù)知識培訓(xùn)。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額1459.84萬元，其中：政府采購貨物支出3.04萬元；政府采購工程支出1404萬元；政府采購服務(wù)支出52.8萬元；授予中小企業(yè)合同金額1459.84萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額90.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.22%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.21%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的96.18%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的3.62%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，華容縣水利局共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
本部門根據(jù)整體績效評價結(jié)果顯示：1、執(zhí)行了預(yù)算政策要求。我局工作經(jīng)費(fèi)安排嚴(yán)格按照預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)政府會計制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府會計制度。
2、保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策發(fā)放落實(shí)。
3、加強(qiáng)了干部隊伍建設(shè)。不定期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)專題黨課活動，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深化推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作縱深發(fā)展。
（二）存在的問題及原因分析
我部門2022年績效管理中存在的問題，主要是對績效管理的認(rèn)識不夠全面、科學(xué)，導(dǎo)致單位無法很好地運(yùn)用該方式進(jìn)行管理；其他部門不能很好地配合管理，使得整個管理分散、不成體系；沒有建立起科學(xué)的績效評價體系，職工的工作就會喪失積極性與目的性。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的資金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余）。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)，精簡退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi)，福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣水利局部門決算公開表格
華容縣水利局匯總.xls
2022年度華容縣水利局績效評價自評報告
水利局(匯總）2022年度財政預(yù)算支出績效自評.docx
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