2022年度
華容縣長江洞庭湖水利事務中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣長江洞庭湖水利事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣長江洞庭湖水利事務中心概況
一、部門職責
1、負責縣域內江、湖、河道、湖泊的水生態(tài)環(huán)境保護與治理等事務性研究工作。
2、負責縣域內江、湖、河道、中小型水庫、水土保持、農(nóng)飲等相關規(guī)劃編制和相關重大水利項目的前期運作、項目建設、運行管理等事務性工作。
3、為主管部門提供支持保障的職能。
4、為社會提供公益服務的職能。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣長江洞庭湖水利事務中心單位內設機構包括：綜合部、財務部、工程事務部、河道治理部、水資源與水土保持部、質監(jiān)部、規(guī)劃部。
�。ǘQ算單位構成。
華容縣長江洞庭湖水利事務中心2022年部門決算匯總公開單位構成包括：單位本級決算，沒有下屬單位。
第二部分 華容縣長江洞庭湖水利事務中心2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣長江洞庭湖水利事務中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為399.62萬元，與2021年相比，收、支總計各增加127萬元，增長46.59%。主要原因是機構改革單位合并，人員增加。人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計399.62萬元，其中：財政撥款收入354.64萬元，占88.74%；其他收入44.98萬元，占11.26%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計399.62萬元，其中：基本支出359.62萬元，占89.99%；項目支出40萬元，占10.01%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為354.64萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加82.02萬元，增長30.09%。主要原因是機構改革六個股級單位合并，人員增加14人。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出354.64萬元，占本年支出合計的88.74%。與2021年度相比，財政撥款支出增加85萬元，增長31.53%,主要原因是機構改革單位合并，人員增加。人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費相應增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出354.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出11.88萬元，占3.35%；農(nóng)林水（類）支出342.76萬元，占96.65%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為208萬元，支出決算為354.64萬元，完成年初預算的170.5%。其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.88萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）水利工程運行與維護（項）。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）防汛（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）防汛（項）。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他水利支出（項）。年初預算為208萬元，支出決算為302.76萬元，完成年初預算的154%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機構改革單位合并，人員增加。人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費相應增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出314.64萬元，其中:
人員經(jīng)費287.39萬元，占基本支出的91.34%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費27.25萬元，占基本支出的8.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.7萬元，支出決算為0.59萬元,完成預算的84.29%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為0.7萬元，支出決算為0.59萬元,完成預算的84.29%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比持平，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴格控制經(jīng)費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.59萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.59萬元，其中：其他國內公務接待支出0.59萬元,全年共接待來訪團組10個、來賓60人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。
1. 完成每月巡查大堤一次。
2. 按照上要求黨建活動如實開展。
3. 整體支出績效按上級要求完成。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
部門決算數(shù)據(jù)分析的目的主要是為管理服務，因此分析中使用的方法，指標應力求簡單、直觀、有說服力。
�。ㄈ┎块T決算中項目績效自評結果。
按水利目標管理單位完成各項指標。
（四）部門評價項目績效評價結果。
按水利目標管理單位完成各項指標滿意度達98%。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣長江洞庭湖水利事務中心部門決算公開表格
華容縣長江洞庭湖水利事務中心.xls
2022年度華容縣長江洞庭湖水利事務中心績效評價自評報告
長江洞庭湖水利事務中心.docx
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