華容縣水利局2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
①、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。
②、指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。
③、按規(guī)定組織開展水利源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。負(fù)責(zé)編制并公布水資源公報。
④、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障
⑤、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
⑥、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。
⑦、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模沒固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
⑧、指導(dǎo)水利工程的組織實(shí)施、監(jiān)督與運(yùn)行管理。
⑨、負(fù)責(zé)水土保持工作。
⑩、指導(dǎo)農(nóng)村水利工程。
⑪、負(fù)責(zé)水利建設(shè)和水電農(nóng)業(yè)電氣化工作。
⑫、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負(fù)責(zé)縣轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
⑬、開展水利科技和外事工作。
⑭、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
⑮、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
⑯、完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
⑰、職能轉(zhuǎn)變。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共11個內(nèi)設(shè)股室包括：辦公室、規(guī)劃計劃與科技股、法制股（行政審批辦公室）、財務(wù)股、人事股、水資源管理股、工程管理股、河湖管理股、電排管理股、移民管理股、河長制工作股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局共13個直屬單位，其中：
1、納入水利局統(tǒng)一核算的單位有：水利局機(jī)關(guān)、水政監(jiān)察大隊(duì)、水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心。
2、獨(dú)立核算的單位有11個，分別為：水利局本級、庫區(qū)移民事務(wù)中心、水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、長江洞庭湖水利事務(wù)中心、東山水庫管理所、華一水庫管理所、石山磯電力排灌站、花蘭窖電力排灌站、沙河水庫管理所、北汊水庫管理所、城區(qū)排澇泵站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算10092.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4092.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入6000萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加6683.29萬元，主要是因?yàn)?022年預(yù)算公開僅指人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未包括特定項(xiàng)目預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算10092.29萬元，其中，農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為10092.29萬元。支出較去年增加6683.29萬元，其中基本支出增加219.19萬元，項(xiàng)目支出增加6464.1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樾略龆墕挝蝗A容縣六門閘排澇泵站，無獨(dú)立核算；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年預(yù)算公開僅指人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未包括特定項(xiàng)目預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10092.29萬元，其中，
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1324.24萬元，占13%；
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6013.6萬元，占60%；
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為161.5萬元，占2%；
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2592.95萬元，占25%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3628.19萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6464.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出464.1萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展、河長制工作等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)6000萬元，主要用于農(nóng)田水利建設(shè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款448.24萬元，比上一年增加103.74萬元，增加30.11%。主要原因是人員異動,經(jīng)費(fèi)撥款增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)35.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16.5萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.5萬元），比上一年增加16萬元，增加46%，主要原因是人員異動,公務(wù)接待費(fèi)撥款增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加是理解錯誤，誤填此項(xiàng)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開35次會議，人數(shù)550人，內(nèi)容為：1.水利系統(tǒng)工作會議（全年約5次）、2.水利系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議（全年約2次）、3.水利交流安全生產(chǎn)工作會議（全年約3次）、4.全縣防汛抗災(zāi)動員會議（全年約2次）、5.黨委書記講課、黨史學(xué)習(xí)教育動員會議、6.水利局黨委班子民主生活會（全年約4次）、7.局務(wù)會議（全年約3次）、8.黨委會議（全年約5次）、9.基層支部述黨建工作會議、10.水利項(xiàng)目推進(jìn)會議（全年約3次）、11.水利工程建設(shè)驗(yàn)收會議、12.其他臨時性上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、檢查、督查會議（全年約3次）、13.水利系統(tǒng)“7.1”建黨慶祝大會、14.縣委組織部年度班子考察會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算27.12萬元，擬開展35次培訓(xùn)，人數(shù)1250人，內(nèi)容為：1.防汛、抗旱技術(shù)培訓(xùn)（全年約:5次）、2.農(nóng)田水利排澇培訓(xùn)（全年約5次）、3.機(jī)手實(shí)踐操作培訓(xùn)（全年約5次）、4.防汛抗旱工程工作培訓(xùn)（全年約5次）、5.水利行業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)（全年約3次）、6.政府會計制度、實(shí)操培訓(xùn)（全年約4次）、7.水利安全生產(chǎn)培訓(xùn)（全年約4次）、8.事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)（全年約3次）；2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額123.45萬元，其中工程類20萬元，貨物類53.45萬元，服務(wù)類50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為10092.29萬元，其中，基本支出3628.19萬元，項(xiàng)目支出6464.1萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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