2023年度華容縣城區(qū)排澇泵站單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

2023年度華容縣城區(qū)排澇泵站單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 09:21

瀏覽量：1 | | | |

華容縣城區(qū)排澇泵站2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)縣城城區(qū)防洪、排澇和水系內(nèi)的農(nóng)田灌溉工作；

2、負(fù)責(zé)泵站等機(jī)務(wù)管理、設(shè)備運(yùn)行、設(shè)備檢修工作；

3、承擔(dān)城區(qū)水工程調(diào)度，確保護(hù)城港調(diào)蓄能力和水環(huán)境的改善，科學(xué)掌握好雨情、水情，搞好排灌調(diào)度，確保工程安全，充分發(fā)揮排灌工程效益。

4、掌握本區(qū)域排灌工程運(yùn)行情況，熟悉排灌工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和管理運(yùn)行等資料，以及歷年檢修與改造的有關(guān)情況。

5、進(jìn)行工程檢查觀測(cè)、維護(hù)管理，隨時(shí)掌握排灌工程運(yùn)行動(dòng)態(tài)，消除設(shè)備工程故障。

6、協(xié)調(diào)和處理好排區(qū)水事糾紛。

7、因地制宜地發(fā)展站務(wù)經(jīng)濟(jì)，開展綜合經(jīng)營。

城區(qū)排澇泵站排區(qū)4處泵站的排澇抗旱工作，受益區(qū)轄有華容縣縣城城區(qū)河西片及章華鎮(zhèn)五星港水系域區(qū)�？傃b機(jī)18臺(tái)套，裝機(jī)容量4665kw，抽排流量為34.69m3/s。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為華容縣水利局所屬二級(jí)事業(yè)單位，是獨(dú)立核算的事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算310.00萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款310.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加13萬元，主要是因?yàn)?/font>2023年新增了項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算310萬元，其中，農(nóng)林水支出298萬元，支出較去年增加13萬元，其中基本支出增加1萬元，項(xiàng)目支出增加12萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閱挝蝗藛T工資增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>2023年新增了項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算310萬元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130399其他水利支出（項(xiàng)）310萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為298萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，無主要用途。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.86萬元，比上一年增加7.86萬元，增加29.11%。主要原因是今年將其他工資福利的6%部分計(jì)算在運(yùn)行經(jīng)費(fèi)里面。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.64萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)和事業(yè)工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。”

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類XX萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，無主要用途，無資金來源。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為310萬元，其中，基本支出298萬元，項(xiàng)目支出12萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格