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2023年度華容縣水利局（本級(jí)）單位預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2023-01-18 09:18

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華容縣水利局（本級(jí)）2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

①、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

②、指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。

③、按規(guī)定組織開展水利源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。負(fù)責(zé)編制并公布水資源公報(bào)。

④、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障

⑤、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。

⑥、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。

⑦、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模沒固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

⑧、指導(dǎo)水利工程的組織實(shí)施、監(jiān)督與運(yùn)行管理。

⑨、負(fù)責(zé)水土保持工作。

⑩、指導(dǎo)農(nóng)村水利工程。

⑪、負(fù)責(zé)水利建設(shè)和水電農(nóng)業(yè)電氣化工作。

⑫、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負(fù)責(zé)縣轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

⑬、開展水利科技和外事工作。

⑭、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

⑮、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。

⑯、完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

⑰、職能轉(zhuǎn)變。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共11個(gè)內(nèi)設(shè)股室包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與科技股、法制股（行政審批辦公室）、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股、工程管理股、河湖管理股、電排管理股、移民管理股、河長(zhǎng)制工作股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局共17個(gè)直屬單位，其中：1、納入水利局統(tǒng)一核算的單位有：水政監(jiān)察大隊(duì)、水土保持站、水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、河道治理服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算7200.74萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1200.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6000萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加6412.74萬(wàn)元，主要是因?yàn)?022年預(yù)算公開僅指人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未包括特定項(xiàng)目預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算7200.74萬(wàn)元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130301行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1200.74萬(wàn)元；213農(nóng)林水支出（類）21399其他農(nóng)林水支出（款）2139999其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6000萬(wàn)元。支出較去年增加6412.74萬(wàn)元，其中基本支出增加67.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加6345萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樾略龆?jí)單位華容縣六門閘排澇泵站，無(wú)獨(dú)立核算；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年預(yù)算公開僅指人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未包括特定項(xiàng)目預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7200.74萬(wàn)元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130301行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1200.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的16.7%；213農(nóng)林水支出（類）21399其他農(nóng)林水支出（款）2139999其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6000萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的83.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為855.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6345萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出313萬(wàn)元，主要用于水利（含河長(zhǎng)制）等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)6000萬(wàn)元，主要用于農(nóng)田水利建設(shè)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款128.01萬(wàn)元，比上一年增加17.37萬(wàn)元，增加13.57%。主要原因是新增二級(jí)單位華容縣六門閘排澇泵站，無(wú)獨(dú)立核算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬(wàn)元），比上一年增加13萬(wàn)元，增加433%，主要原因是預(yù)算一體化三合一13萬(wàn)元其他商品服務(wù)，誤錄入到了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開25次會(huì)議，人數(shù)450人，內(nèi)容為：1.水利系統(tǒng)工作會(huì)議、2.水利系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議、3.水利交流安全生產(chǎn)工作會(huì)議、4.全縣防汛抗災(zāi)動(dòng)員會(huì)議、5.黨委書記講課、黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員會(huì)議、6.水利局黨委班子民主生活會(huì)（全年約2次）、7.局務(wù)會(huì)議（全年約3次）、8.黨委會(huì)議（全年約5次）、9.基層支部述黨建工作會(huì)議、10.水利項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議、11.水利工程建設(shè)驗(yàn)收會(huì)議、12.其他臨時(shí)性上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、檢查、督查會(huì)議（全年約5次）、13.水利系統(tǒng)“7.1”建黨慶祝大會(huì)、14.縣委組織部年度班子考察會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.75萬(wàn)元，擬開展21次培訓(xùn)，人數(shù)750人，內(nèi)容為1.防汛、抗旱技術(shù)培訓(xùn)（全年約4次）、2.農(nóng)田水利排澇培訓(xùn)（全年約3次）、3.機(jī)手實(shí)踐操作培訓(xùn)（全年約3次）、4.防汛抗旱工程工作培訓(xùn)（全年約3次）、5.水利行業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)（全年約2次）、6.政府會(huì)計(jì)制度、實(shí)操培訓(xùn)（全年約3次）、7.安全生產(chǎn)培訓(xùn)（全年約2次）、8.事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)（全年約1次）；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額80.25萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類40.25萬(wàn)元，服務(wù)類40萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為7200.74萬(wàn)元，其中，基本支出855.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6345萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格