2021年度
華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）為主管部門提供支持保障的職能
1、負責(zé)縣域內(nèi)江、湖、河道、湖泊的水生態(tài)環(huán)境保護與治理等事務(wù)性研究工作。
2、負責(zé)縣域內(nèi)江、湖、河道、中小型水庫、水土保持、農(nóng)飲等相關(guān)規(guī)劃編制和相關(guān)重大水利項目的前期運作、項目建設(shè)、運行管理等事務(wù)性工作。
（二）為社會提供公益服務(wù)的職能
1、為水土保護預(yù)防，水土流失綜合治理提供技術(shù)支持。
2、負責(zé)全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃及保護，項目建設(shè)的水資源認證，全縣農(nóng)村飲水安全等事務(wù)性工作。
3、負責(zé)全縣河流、湖泊、水庫等水域的水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)、水域岸線的整治日常管護及相關(guān)事務(wù)性工作。
4、負責(zé)我縣水利工程建設(shè)項目的立項、報批等前期事務(wù)性工作。依法對工程項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工和材料、設(shè)備等組織采購，簽訂并嚴格履行有關(guān)合同。
5、負責(zé)對水利工程項目建設(shè)的工程質(zhì)量與安全實施監(jiān)督。
6、負責(zé)協(xié)調(diào)我縣轄區(qū)內(nèi)的江、湖、河防洪大堤的建設(shè)和維修養(yǎng)護等事務(wù)性工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
綜合部、財務(wù)部、工程事務(wù)部、河道治理部、水資源與水土保持部、質(zhì)監(jiān)部、規(guī)劃部
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開）
第二部分 華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為272.62萬元。 較2020年增加65.88萬元。增長76%，主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計272.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入269.62萬元，占98.9%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3萬元，占1.1%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計272.62萬元，其中：基本支出234.18萬元，占85.9%；項目支出38.44萬元，占14.1%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為272.62萬元，與2020年相比，較2020年增加65.88萬元，增長76%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出269.62萬元，占本年支出合計的98.9%。與上年相比，財政撥款支出增加65.88萬元，增長76%，主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出269.62萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出268.62萬元，占99.62%；其他（類）支出1萬元，占0.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為265.62萬元，支出決算為269.62萬元，完成年初預(yù)算的101.5%。
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政（項）。年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預(yù)算的108%。支出決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費。
2、2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。年初預(yù)算為37.74萬元，支出決算為38.44萬元，完成年初預(yù)算的101%。 主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費 。支出決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為221.88萬元，支出決算為224.12萬元， 完成年初預(yù)算的101%。支出決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出231.18萬元，其中:
人員經(jīng)費179.31萬元，占基本支出的77.56%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費51.87萬元，占基本支出的22.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.59萬元,完成預(yù)算的73.75%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.59萬元,完成預(yù)算的73.75%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.05萬元，減少91%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.59萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為0.59萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.59萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次8個、接待人次80人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入3萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出3萬元,其中：基本支出3萬元,項目支出0元萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為2.8萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的107%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出開展整體支出績效評價，共涉及資金38.44萬元。占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出38.44 萬元，從評價情況來看，通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法，對2021年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進行自評。通過整體績效評價結(jié)果顯示，2021年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出269.62萬元，政府性基金預(yù)算支出3萬元。積極組織開展2021年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實提高財政資金使用效益。
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過績效評價結(jié)果顯示，2021年度績效目標(biāo)完成情況較好。
（二）部門評價項目績效評價結(jié)果。
華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心部門決算公開表格
江湖中心2021年決算公開表.xls
2021年長江洞庭湖事務(wù)中心整體績效自評.docx
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