2021年度
華容縣水利局(本級(jí))部門決算
目 錄
第一部分華容縣水利局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣水利局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。
2、指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。
3、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
4、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
6、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。
7、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
8、指導(dǎo)水利工程的組織與實(shí)施、監(jiān)督與運(yùn)行管理。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
11、負(fù)責(zé)水利建設(shè)和水庫移民管理工作。
12、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負(fù)責(zé)縣轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
13、開展水利科技和外事工作。
14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
15、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
16、完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
17、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣水利局(本級(jí))內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（11個(gè)股室）分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、工程管理股、規(guī)劃計(jì)劃與科技股、河湖管理股、河長制工作股、電排管理股、移民管理股、水資源管理股、法制股（行政審批辦公室），三個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為：水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站以及河道治理服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣水利局(本級(jí))單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括3個(gè)單位，分別為：水利局機(jī)關(guān)（包括水土保持站、水政監(jiān)察大隊(duì)）。
人員情況：水利局機(jī)關(guān)共有人員編制數(shù)62個(gè)，實(shí)有在職人員65人，其中：行政人員23人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公事業(yè)人員39人。
第二部分 華容縣水利局(本級(jí))2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣水利局(本級(jí))2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為28082.48萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加8426.16萬元，增長42.87%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員異動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)27768.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16960.14萬元，占61.08%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10807.95萬元，占38.92%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)28082.48萬元，其中：基本支出1289.8萬元，占4.59%；項(xiàng)目支出26792.68萬元，占95.41%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為28082.48萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8426.16萬元，增長42.87%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員異動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出16960.14萬元，占本年支出合計(jì)的61.08%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少806萬元，下降4.54%,主要原因是：我單位嚴(yán)格秉成厲行節(jié)約原則執(zhí)行決算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出16960.14萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出650萬元，占3.83%；農(nóng)林水（類）支出16038.44萬元，占94.57%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出268.2萬元，占1.58%；其他（類）支出3.5萬元，占0.02%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為28082.48萬元，支出決算為16,960.14萬元，完成年初預(yù)算的60.4%。其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1076萬元，支出決算為650萬元，完成年初預(yù)算的60.4%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格秉成厲行節(jié)約原則執(zhí)行決算。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1685.6萬元，支出決算為1018.1萬元，完成年初預(yù)算的60.4%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格秉成厲行節(jié)約原則執(zhí)行決算。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15786萬元，支出決算為9534.74萬元，完成年初預(yù)算的60.4%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格秉成厲行節(jié)約原則執(zhí)行決算。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5773萬元，支出決算為3485.6萬元，完成年初預(yù)算的60.4%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格秉成厲行節(jié)約原則執(zhí)行決算。
5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3312.08萬元，支出決算為2000萬元，完成年初預(yù)算的60.4%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格秉成厲行節(jié)約原則執(zhí)行決算。
6、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為444萬元，支出決算為268.2萬元，完成年初預(yù)算的60.4%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格秉成厲行節(jié)約原則執(zhí)行決算。
7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.8萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預(yù)算的60.3%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格秉成厲行節(jié)約原則執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,289.79萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)866.97萬元，占基本支出的67.22%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)422.82萬元，占基本支出的32.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為6.05萬元,完成預(yù)算的60.5%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為6.05萬元,完成預(yù)算的60.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年度相比減少0.21萬元，下降3.41%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.05萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.05萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.05萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次72個(gè)、接待人次435人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11011萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年支出11122.34萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出11122.34萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10703萬元，支出決算為10807.95萬元，完成年初預(yù)算的101%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）市政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為308萬元，支出決算為314.39萬元，完成年初預(yù)算的102%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出422.82萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加20萬元。增長4.96%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位合并、人員異動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)10.4萬元，用于召開可研評(píng)審會(huì)、初設(shè)評(píng)審會(huì)、實(shí)施方案評(píng)審會(huì)、質(zhì)量監(jiān)督督戰(zhàn)會(huì)、單位工程驗(yàn)收會(huì)以及機(jī)關(guān)系統(tǒng)年度工作會(huì)議、七一慶祝大會(huì)、廉政黨課等會(huì)議，人數(shù)2080人，內(nèi)容為項(xiàng)目申報(bào)前期工作會(huì)議、項(xiàng)目實(shí)施過程中的工作檢查、項(xiàng)目實(shí)施完成后的驗(yàn)收以及系統(tǒng)工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)12.16萬元，用于開展項(xiàng)目實(shí)施方案推進(jìn)培訓(xùn)會(huì)、工程技術(shù)交流培訓(xùn)會(huì)、工程技術(shù)條文培訓(xùn)會(huì)、項(xiàng)目法人管理培訓(xùn)會(huì)、質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)會(huì)、財(cái)務(wù)工作管理培訓(xùn)會(huì)、防汛.抗旱技術(shù)培訓(xùn)會(huì)等培訓(xùn)，人數(shù)1031人，內(nèi)容為水利項(xiàng)目建設(shè)與管理、機(jī)關(guān)建設(shè)及財(cái)務(wù)工作管理等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額863.86萬元，其中：政府采購貨物支出197.97萬元；政府采購工程支出364.3萬元；政府采購服務(wù)支出301.59萬元；授予中小企業(yè)合同金額863.86萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的22.92%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的42.17%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的34.91%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，涉及資金15670.35萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金11122.34萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出”“政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出”等2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15670.35萬元，政府性基金預(yù)算支出11122.34萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，符合政策規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行，目標(biāo)所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。該項(xiàng)目的實(shí)施執(zhí)行了政府采購招投標(biāo)制，資金安排納入預(yù)算管理。計(jì)劃設(shè)定的總體目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所取得效益的滿意度較高。（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。
組織對(duì)“華容縣水利局”等1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15670.35萬元，政府性基金預(yù)算支出11122.34萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，今年我縣總體汛情平穩(wěn)，重點(diǎn)抓好了防汛準(zhǔn)備工作，筑牢了基礎(chǔ)。制訂完善了《防汛應(yīng)急預(yù)案》、《蓄洪垸運(yùn)用預(yù)案》、《地質(zhì)災(zāi)害防御預(yù)案》、《城市防洪應(yīng)急預(yù)案》、《重大險(xiǎn)情搶護(hù)預(yù)案》、《超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御預(yù)案》、《水庫調(diào)度規(guī)程》、《水庫應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案》等14個(gè)預(yù)案，并組織了針對(duì)性演練。投入資金修復(fù)水毀水利設(shè)施，在汛期到來前全部落實(shí)了度汛措施。（請(qǐng)對(duì)整體支出績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
（一）、華容縣水利局項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26792.69萬元，執(zhí)行數(shù)為26792.69萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：1、中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1633萬元，執(zhí)行數(shù)為1602.6 萬元，已完成總投資的90%。2、華容縣蓄洪安全工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為18965.09萬元，執(zhí)行數(shù)為18965.09萬元，完成預(yù)算的10%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃總投資16.78億元（安全區(qū)14.74億、分洪閘2.03億）；二是完成建設(shè)安全區(qū)五處、分洪閘一座。3、華容縣重點(diǎn)區(qū)域排澇能力建設(shè)項(xiàng)目與華容長江段澇區(qū)團(tuán)東泵站拆除重建實(shí)施項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6225萬元，執(zhí)行數(shù)為6225萬元，完成預(yù)算的100%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是合同的管理力度不夠；二是財(cái)務(wù)核算管理方面存在問題；三是項(xiàng)目的執(zhí)行力度欠佳。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)合同管理，提高合同執(zhí)行力，嚴(yán)格按照合同約定條款進(jìn)行付款，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的法律糾紛。；二是加強(qiáng)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，設(shè)置專項(xiàng)核算科目進(jìn)行專項(xiàng)核算，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整、清晰的反應(yīng)該項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行情況。根據(jù)項(xiàng)目具體情況，就項(xiàng)目實(shí)施過程中財(cái)務(wù)管理方面需要重點(diǎn)關(guān)注的方面制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，如資金申請(qǐng)撥付、資金審核支付等。三是加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行單位工作人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提升工作能力，著力提高調(diào)查案件處理的時(shí)效以及案件的審核質(zhì)量。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
華容縣水利局整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目中華一水庫灌區(qū)、新華垸灌區(qū)、告豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為灌溉渠道疏挖襯砌、小型機(jī)埠新建維修、小型涵閘新建及改造、標(biāo)準(zhǔn)信息化建設(shè)等，目前總體形象進(jìn)度為90%，2022年4月份將全面完工，相關(guān)資金撥付也嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，按照工程建設(shè)進(jìn)度給予撥付。
我縣蓄洪安全工程建設(shè)原批復(fù)金額為11.9億元，其中安全區(qū)建設(shè)10.3971億元；大通湖東垸分洪閘建設(shè)1.5079億萬元；調(diào)概后總投資為16.78億元（安全區(qū)14.74億、分洪閘2.03億）。省洞工局擔(dān)任法人期間支出8.0981 億元；2018年12月法人下放至我縣后支出金額5.1016億元。其中2019年我縣支出1.8774億元；2020年我縣支出1.6906億元；2021年我縣支出1.5336億元。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
安全區(qū)建設(shè)：新建安全區(qū)5處，總面積14.7平方公里，安置人口11.8萬人，工程分為工程建設(shè)和移民征拆兩個(gè)部分，建設(shè)內(nèi)容為堤防建設(shè)57.4公里，其中安全區(qū)新建堤防24公里，利用老堤加固11.8公里，安全區(qū)外老堤加固21.6公里，新、改建及加固涵閘30座（安全區(qū)內(nèi)新建16座），設(shè)計(jì)總土石方631萬立米，移民征拆完成永久征地2450畝，臨時(shí)征地3695畝，拆遷房屋面積9.9萬平米，搬遷人口2495人，轉(zhuǎn)遷輸電線路80公里、通信光纜62 公里等；
分洪閘建設(shè)：新建分洪閘一座完成混凝土5.68萬方、土方開挖30.0萬方、土方回填17.92萬方、石方4.50萬方、鋼筋制安2958T、水泥土攪拌樁21.53萬米，閘門安裝16扇，啟閉機(jī)16臺(tái)套。
項(xiàng)目效益情況。
建設(shè)蓄滯洪水約100億m3的蓄滯洪區(qū)，不僅能大大緩解該處的防洪緊張局面，而且對(duì)洞庭湖的防洪和保護(hù)武漢市及荊江大堤的安全都將起到重要作用。經(jīng)研究，根據(jù)湖南、湖北兩省對(duì)等的原則，各安排約50億m3的蓄滯洪區(qū)。
重點(diǎn)澇區(qū)排澇能力建設(shè)項(xiàng)目涉及四個(gè)澇區(qū)，分別為護(hù)城垸改造泵站16座52臺(tái)，改造前裝機(jī)8000千瓦，改造后裝機(jī)9545千瓦；大通湖東垸改造泵站4座24臺(tái)，改造前裝機(jī)3720千瓦，改造后裝機(jī)4620千瓦;岳陽長江段改造泵站8座31臺(tái)，改造前裝機(jī)5045千瓦,改造后裝機(jī)5765千瓦；育樂垸改造泵站10座19臺(tái)，改造前裝機(jī)2895千瓦,改造后裝機(jī)3475千瓦。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為重建或維修主廠房、新建副廠房、新建或改造攔污檢修橋、改造抗旱閘、重建或改造防洪閘、更換機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)報(bào)廢更新等。項(xiàng)目于2021年3月26日開工建設(shè)，2021年6月30日完成項(xiàng)目建設(shè)，其中護(hù)城垸于2021年12月底完成項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目已完工，總體形象進(jìn)度100%。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
抗疫特別國債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國債安排的支出項(xiàng)目，包括特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、華容縣水利局（本級(jí)）2021年度部門決算表
水利局本級(jí)2021年決算公開表.xls
2、2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度水利局本級(jí)部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
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