2023年度
林業(yè)局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
林業(yè)局概況
一、 部門職責(zé)
縣林業(yè)局是縣人民政府工作部門，為正科級，由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。
負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理，組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。
指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作。
負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。
指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林林種子種質(zhì)資源普查。
指導(dǎo)縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求，指導(dǎo)實(shí)話森林火災(zāi)防治規(guī)劃指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、規(guī)劃，組織指導(dǎo)森林生態(tài)補(bǔ)償。
負(fù)責(zé)林業(yè)人才、科技、教育工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、野生動植物保護(hù)股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務(wù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事教育股8個股室及機(jī)關(guān)黨支部、黨風(fēng)廉政室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
林業(yè)系統(tǒng)2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地公園管理所、濕地保護(hù)中心。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)4211.56萬元。與上年相比，減少2383.95萬元，減少36.15%，主要是因?yàn)樯霞墝ｍ?xiàng)資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)4211.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入4211.56萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)4211.56萬元，其中：基本支出1839.71萬元，占43.68%；項(xiàng)目支出2371.85萬元，占56.32%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
�2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4211.56萬元，與上年相比，減少2376.92萬元,減少36.08%，主要是因?yàn)樯霞墝ｍ?xiàng)資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3675.2萬元，占本年支出合計(jì)的87.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2913.28萬元，減少44.22%，主要是因?yàn)樯霞墝ｍ?xiàng)資金減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3675.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出15.3萬元，占0.42 %；節(jié)能環(huán)保（類）支出104.32萬元，占2.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出769萬元，占20.92%；農(nóng)林水（類）支出2629.58萬元，占71.55%；交通運(yùn)輸（類）支出20萬，占0.54%；災(zāi)害及應(yīng)急管理（類）支出50萬，占1.36%；其他（類）支出87萬元，占2.37%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2337.43萬元，支出決算數(shù)為3675.2萬元，完成年初預(yù)算的157.23%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.32萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為428萬元，由于年初預(yù)鬮�0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為341萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1051.46萬元，支出決算為888.57萬元，完成年初預(yù)算的84.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支觶篤諼Ｗ芳幼凡埂�
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為627.35萬元，支出決算為592.73萬元，完成年初預(yù)算的94.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為433.55萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.32萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為658.62萬元，支出決算為467.41萬元，完成年初預(yù)算的70.97%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
16、農(nóng)林水支出（類）鞏掏啞豆ゼ岢曬謂酉绱逭裥耍ǹ睿┢淥掏啞豆ゼ岢曬謂酉绱逭裥耍ㄏ睿�
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
17、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)�
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1839.71萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1591.72萬元，占基本支出的86.52%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)247.99萬元，占基本支出的13.48%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、 會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.63萬元，支出決算為8.58萬元，完成預(yù)算的89.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.75萬元，支出決算為6.14萬元，完成預(yù)算的90.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.3萬元，下降4.66 %，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.88萬元，支出決算為2.44萬元，完成預(yù)算的84.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.38 萬元，減少13.48 %。減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.14萬元，占71.56%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.44萬元，占28.44%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.14萬元，全年共接待來訪團(tuán)組95個、來賓674人次，主要用于有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.44萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.44萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入536.36萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出536.36萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出536.36萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為171.36萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為365萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.65萬元比年初預(yù)算數(shù)110.51增加30.14 萬元，增長27.27%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致工資福利及經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)1.68萬元，用于召開森林防火會議、安全生產(chǎn)會議、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升及長江經(jīng)濟(jì)帶造林綠化工作會議等，人數(shù)221人，內(nèi)容為森林防火、安全生產(chǎn)、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升及長江經(jīng)濟(jì)帶造林綠化工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)6.53萬元，用于開展林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、森林防火培訓(xùn)、林長制工作培訓(xùn)、護(hù)林員培訓(xùn)等，人數(shù)284人，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法、森林防火、林長制工作培訓(xùn)、護(hù)林員日常巡護(hù)等；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額530.36萬元，其中：政府采購貨物支出94.38 萬元、政府采購工程支出130.03萬元、政府采購服務(wù)支出305.95萬元Ｊ謨柚行∑笠島賢鴝�530.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額530.36萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，華容縣林業(yè)局共有車輛2輛。其中：華容縣塔市國有林場其他用車1輛，華容縣濕地保護(hù)中心其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
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為貫徹落實(shí)《關(guān)于開展2023年度財(cái)政預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3675.20萬元，政府性基金預(yù)算支出536.36萬元，合計(jì)4211.56萬元，其中：基本支出1839.71萬元，占43.68%；項(xiàng)目支出2371.85萬元，占56.32%。通過成立評價(jià)小組，依照相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對2023年預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
從評價(jià)情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。
通過對華容縣林業(yè)局、華容縣勝峰國有林場、華容縣濕地保護(hù)中心、華容縣東湖濕地公園管理、華容縣塔市國有林場等5個單位開展整體支出績效評價(jià)結(jié)果顯示，2023年整體績效目標(biāo)完成情況較好。
部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
（三）存在的問題及原因分析
1.由于上級交辦林業(yè)調(diào)查監(jiān)測任務(wù)的突發(fā)性，一些無法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。
2、預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳
納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣林業(yè)局2023年度部門決算公開表格
華容縣林業(yè)局(匯總)2023年決算公開表格.xlsx
二、2023年度林業(yè)局部門整體支出績效自評報(bào)告（該績效為單位本級績效，二級單位績效情況詳見單位決算公開）
402001華容縣林業(yè)局.rar
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