2023年度
林業(yè)局（本級）部門決算
目錄
第一部分 林業(yè)局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
林業(yè)局概況
一、 部門職責
縣林業(yè)局是縣人民政府工作部門，為正科級，由縣自然資源局統(tǒng)一領導和管理。
負責林業(yè)及生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理，組織指導林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作。
負責森林、濕地資源的監(jiān)督管理。
指導開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作。
負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。
負責監(jiān)督管理各類自然保護地。
負責推進林業(yè)改革相關工作。
指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林林種子種質(zhì)資源普查。
指導縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負責相關林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
負責落實綜合防災減災相關要求，指導實話森林火災防治規(guī)劃指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預算內(nèi)投資、規(guī)劃，組織指導森林生態(tài)補償。
負責林業(yè)人才、科技、教育工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
內(nèi)設辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、野生動植物保護股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務股、規(guī)劃財務股、人事教育股8個股室及機關黨支部、黨風廉政室。
（二）決算單位構成。
2022年部門決算公開單位構成包括：局機關本級決算。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1956.74萬元。與上年相比，減少2001.57萬元，減少50.57%，主要是因為上級專項資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1956.74萬元，其中：財政撥款收入1956.74萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1956.74萬元，其中：基本支出888.57萬元，占45.41%；項目支出1068.17萬元，占54.59%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1956.74萬元，與上年3958.31相比，減少2001.57萬元,減少50.57%，主要是因為上級專項資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1844.74萬元，占本年支出合計的94.28%，與上年相比，財政撥款支出減少2113.57萬元，減少53.4%，主要是因為上級專項資金減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構情況
2023年度財政撥款支出1844.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出15.3萬元，占0.83 %；節(jié)能環(huán)保（類）支出30萬元，占1.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出341萬元，占18.48%；農(nóng)林水（類）支出1396.44萬元，占75.7%;其他（類）支出62萬元，占3.36%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1051.46萬元，支出決算數(shù)為1844.74萬元，完成年初預算的175.45%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為341萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為1051.46萬元，支出決算為888.57萬元，完成年初預算的84.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為413.55萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.32萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為62萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出888.57萬元，其中：
人員經(jīng)費747.92萬元，占基本支出的84.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金、獎勵金。
公用經(jīng)費140.65萬元，占基本支出的15.83%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、 會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.1萬元，支出決算為3.1萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為3.1萬元，支出決算為3.1萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.4萬元，下降12.9%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.1萬元，全年共接待來訪團組39個、來賓259人次，主要用于有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務貿(mào)當Ｓ辛課�0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入112萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出112萬元，其中基本支出0萬元，項目支出112萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為112萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出140.65萬元比年初預算數(shù)110.51增加30.14 萬元，增長27.27%。主要原因是：人員增加導致工資福利及經(jīng)費增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.3萬元，用于召開森林防火會議、安全生產(chǎn)會議、森林質(zhì)量精準提升及長江經(jīng)濟帶造林綠化工作會議等，人數(shù)125人，內(nèi)容為森林防火、安全生產(chǎn)、森林質(zhì)量精準提升及長江經(jīng)濟帶造林綠化工作等；開支培訓費2.9萬元，用于開展林業(yè)行政執(zhí)法培訓、森林防火培訓、林長制工作培訓等，人數(shù)112人，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法、森林防火、林長制工作培訓等；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額284.59萬元，其中：政府采購貨物支出23.18 萬元、政府采購工程支出38.05萬元、政府采購服務支出223.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額284.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額284.59萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
為貫徹落實《關于開展2023年度財政預算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1844.74萬元，政府性基金預算支出112萬元，合計1956.74萬元，其中：基本支出888.57萬元，占45.41%；項目支出1068.17萬元，占54.59%。通過成立評價小組，依照相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2023年預算執(zhí)行、預算管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過部門整體績效評價結(jié)果顯示，2023年整體績效目標完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、由于上級交辦林業(yè)調(diào)查監(jiān)測任務的突發(fā)性，一些無法預計和列入年初預算的項目支出，需要在年度中間進行預算追加和調(diào)整。
2、預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提高預算編制的準確性。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳
納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、 住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車誦形し巖約捌淥延謾�
第五部分
附 件
一、華容縣林業(yè)局（本級）2023年度部門決算公開表格
華容縣林業(yè)局 (本級)2023年決算公開表格.xlsx
二、2023年度林業(yè)局（本級）部門整體支出績效自評報告
402001華容縣林業(yè)局.rar
掃一掃在手機打開當前頁