華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）負責林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的規(guī)劃并組織實施,參與擬訂地方性相關(guān)縣級標準和規(guī)程并組織實施。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物動態(tài)監(jiān)測與評價。
（2）組織指導林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織指導實施林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)工程,指導公益林和商品林的培育,指導監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、石漠化治理、防沙治沙工作。指導林木花卉工作。組織指導退耕還林、利用外資造林、天然林保護工作。承擔權(quán)限內(nèi)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔縣綠化委員會辦公室的具體工作。
（3）負責森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織指導公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源。承擔古樹名木保護工作,負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
(4)指導開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,指導開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，指導林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設(shè),組織指導培育油茶,楠竹資源培育,指導森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吳加工業(yè)發(fā)展,指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導國家級、省級、市級林業(yè)龍頭項目申報,開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計。
(5)負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。負責林業(yè)外來有害生物監(jiān)測、防治工作,負責森林病蟲害監(jiān)測、防治工作,負責森林植物、林產(chǎn)品檢疫工作。
(6)負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,監(jiān)督管理各類自然保護地。承擔權(quán)限內(nèi)國家公園設(shè)立規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負責生物多樣性保護相關(guān)工作，負責風景名勝地的保護管理和開發(fā)利用,指導風景名勝地的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)。
(7)負責推進林業(yè)改革相關(guān)工作。負責“最多跑一次”，林業(yè)改革事項,負責林業(yè)行政審批事項的受理,初審、送審辦結(jié)工作,負責政務(wù)服務(wù)公開工作,監(jiān)督實施集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見。落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,指導林業(yè)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)林業(yè)業(yè)務(wù)工作。
(8)指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子種質(zhì)資源普查,指導建立林業(yè)種質(zhì)資源庫,負責林業(yè)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全和新品種保護。
(9)指導縣森林公安工作,指導全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負責相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導林區(qū)社會治安治理工作。
(10)負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求,指導實施森林火災(zāi)防治規(guī)劃,指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導國有林場、森林公園等保護地開展宣傳教育監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。
(11)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃投資項目,組織指導森林生態(tài)補償工作。
(12)負責林業(yè)人才、科技、教育工作,指導全縣林業(yè)人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)交流與合作事務(wù)。承擔權(quán)限內(nèi)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)的國際公約履約工作。
(13)負責林業(yè)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作
(14)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(15)職能轉(zhuǎn)變�？h林業(yè)局要切實加大森林生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要森林生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,加強森林濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障生態(tài)安全加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進全縣各類自然保護地的清理規(guī)范并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的國家公園。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)有辦公室、人事教育股、規(guī)劃計財股、造林綠化股、森林資源管理股、野生動植物保護股、森林資源管理監(jiān)測中心、林長制工作股、林業(yè)技術(shù)推廣站、自然保護地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務(wù)股、機關(guān)黨支部、防火股等14個股室。
華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門包括林業(yè)局本級、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地管理所、濕地保護中心5個單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門2024年部門預(yù)算公開單位構(gòu)成包括：林業(yè)局本級、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地管理所、濕地保護中心5個單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2447.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2345.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入102.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加109.76萬元，主要是因為人員增加導致工資福利及經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算2447.19萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，農(nóng)林水支出2447.19萬元。支出較去年增加109.76萬元，其中基本支出增加117.06萬元，項目支出減少7.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加導致工資福利及經(jīng)費增加，項目支出減少主要是因為減少了蘆葦企業(yè)解困資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2447.19萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）0萬元，占0%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）1188.01萬元，占48.55%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）102.00萬元，占4.17%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）625.13萬元，占25.54%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）532.05萬元，占21.74%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1758.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為688.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出600.40萬元，主要用于古樹名木治理專項，國家儲備林建設(shè)，杭瑞高速公路華容西互通綠化建設(shè)，華容縣容城大道綠化提質(zhì)與義務(wù)植樹基地建設(shè)，森林、草原、濕地、荒漠調(diào)查監(jiān)測工作，森林督查衛(wèi)片年度調(diào)查，生態(tài)公益林補償，事業(yè)發(fā)展資金，退化林本底評估調(diào)查，新一輪林地保護利用規(guī)劃編制工作和蘆葦企業(yè)解困等方面；運行維護經(jīng)費87.80萬元，主要用于富余職工養(yǎng)老保險公繳部份繳費，維持林場正常運轉(zhuǎn)及森林管護林等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款210.39萬元，比上一年減少6.59萬元，降低3.04%。主要原因是人員減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.70萬元，其中，公務(wù)接待費6.10萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.60萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.60萬元），比上一年增加0.60萬元，增加7.41%，主要原因是華容縣濕地保護中心2023年預(yù)算工作操作失誤，未填制2023年“三公”經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算1.20萬元，擬召開7次會議，人數(shù)66人，內(nèi)容為古樹名木治理會議、國家儲備林建設(shè)會議、森林防火會議、省級森林城市創(chuàng)建會議、自然保護地生態(tài)保護、森林督察問題整改會議等；培訓費預(yù)算8.18萬元，擬開展15次培訓，人數(shù)333人，內(nèi)容為國家儲備林建設(shè)培訓、林長制護林員培訓、林業(yè)行政執(zhí)法培訓、森林督察培訓、森林防火培訓、省級森林城市創(chuàng)建培訓和防撲火培訓等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額245.95萬元，其中工程類0萬元，貨物類161.53萬元，服務(wù)類84.42萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2447.19萬元，其中，基本支出1758.99萬元，項目支出688.20萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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