2022年度
華容縣塔市國有林場
部門決算
目 錄
第一部分華容縣塔市國有林場概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣塔市國有林場概況
一、部門職責
華容縣塔市國有林場始建于1956年，2015年國有林場改革后林場性質(zhì)屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護培育森林資源；維護生態(tài)安全；合理利用森林資源優(yōu)勢,發(fā)揮資源優(yōu)勢,提供生態(tài)服務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
華容縣塔市國有林場單位內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設辦公室、人事股、計財股、營林生產(chǎn)股、資源管理股五個股室。全場職工384人其中：在職人數(shù)106人，財政撥款23人、購買服務83人。退休職工278人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣塔市國有林場2022年部門決算公開單位為華容縣塔市國有林場，華容縣塔市國有林場為林業(yè)局下屬二級機構(gòu)，無下屬機構(gòu)。
第二部分 華容縣塔市國有林場2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣塔市國有林場2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、2022年度收、支總計均為743.89萬元，與2021年相比，收、支總計各增加75.58萬元，增長11.31%。主要原因是：本年度上級專項資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計743.89萬元，其中：財政撥款收入743.89萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計743.89萬元，其中：基本支出388.61萬元，占52.24%；項目支出355.28萬元，占47.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為743.89萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加75.58萬元，增長11.31%。主要原因是本年度財政撥款上級專項資金收入增加了75.58萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出743.89萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加76萬元，增長11.31%,主要原因是雖然人員經(jīng)費支出比2021年減少1.04萬元，通過精減壓縮開支日常公用經(jīng)費比2021年減少39.76萬元，但項目支出比2021年增加了115.93萬元，其他支出增加了0.45萬元。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出743.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出15.18萬元，占2.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占1.34%；農(nóng)林水（類）支出718.71萬元，占96.62%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為262萬元，支出決算為743.89萬元，完成年初預算的283.93%。其中：
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款） 森林管護（項）年初預算為0萬元,支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 事業(yè)機構(gòu)（項）年初預算為262萬元，支出決算為373.43萬元，完成年初預算的142.53%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）精準質(zhì)量提升（項）。年初預算為0萬元，支出決算為148萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林生態(tài)效益補償（項）。年初預算為0萬元,支出決算為27.28萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 木材戰(zhàn)略儲備（項）。年初預算為0萬元,支出決算為50萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款） 產(chǎn)業(yè)園建設和木材戰(zhàn)略儲備（項）。年初預算為0萬元,支出決算為120萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了基本支出，后期為正常追加追補。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出388.61萬元，其中:
人員經(jīng)費332.77萬元，占基本支出的85.63%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費55.84萬元，占基本支出的14.37%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為3.22萬元,完成預算的80.5%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.71萬元,完成預算的85.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.03萬元，下降1.72%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所下降。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.51萬元,完成預算的75.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.03萬元，下降1.94%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所下降。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元。公務用車購置費及運行維護費支出決算1.71萬元，占53.11%；公務接待費支出決算1.51萬元，占46.89%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出決算為1.71萬元，其中： 公務用車購置支出0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行費支出1.71萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
公務接待費支出決算為1.51萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.51萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣塔市國有林場2022年共接待國內(nèi)公務接待批次41個、接待人次280人次（不包括陪同人員）。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣塔市國有林場單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2022年本部門會議費0萬元。開支培訓費1.85萬元，用于開展森林防火、護林員培訓、林業(yè)技能培訓等，人數(shù)共計102人，主要活動是開展森林防火、護林員培訓、林業(yè)技能培訓等
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額85.67萬元，其中：政府采購貨物支出45.89萬元、政府采購工程支出39.78萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.67萬元.貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設備，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、部門預算績效管理情況
2022年我場績效目標：目標1、培育森林資源、提高森林覆蓋率。目標2、保護森林資源、加大森林法的宣傳力度，加強森林防火、防盜意識目標。目標3、為社會提供生態(tài)服務。目標4、提高職工生產(chǎn)、生活質(zhì)量。
2022年我場預算績效管理工作在縣財政部門和林業(yè)局的指導下，嚴格按預算管理制度和績效評價規(guī)定的要求對場的基本支出和項目支出進行管理。特別是對項目的預算、使用、績效管理。做到先有計劃、預算再實施使用。今年完成項目3個共270萬元。其中：林業(yè)和草原項目3 個 270萬元。都按項目要求完成項目，項目績效自評達到95%滿意度�；绢A算支出績效也是達到最好的效果。即保證了單位的正常運轉(zhuǎn)又完成了其基本職能的有效發(fā)揮。
2、部門評價項目績效評價結(jié)果。
以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果：單位評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
存在的問題：林業(yè)生產(chǎn)、項目維護任務重、管理難度大。主要原因是：為了扶持和改善職工生活和生存條件、融洽周邊村場農(nóng)戶關(guān)系，部分支出不便嚴格按政府采購要求進行操作流程。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣塔市國有林場決算公開表格
2022年塔市林場決算公開報表.xls
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