2022年度
湖南華容東湖國家濕地公園管理所部門決算
目 錄
第一部分湖南華容東湖國家濕地公園管理所概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南華容東湖國家濕地公園管理所概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家、省、市有關(guān)濕地保護與管理的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合實際、研究編制轄區(qū)內(nèi)的具體生態(tài)保護及管理與建設(shè)規(guī)劃、并負責組織實施。
�。ǘ┴撠熭爡^(qū)內(nèi)各項保護和管理工作，建立健全自然資源保護的各項規(guī)章制度，不斷完善濕地保護管理體系，合理利用濕地資源，充分發(fā)揮濕地的多種效益和功能，促進濕地公園規(guī)范健康發(fā)展。
�。ㄈ┴撠煂爡^(qū)內(nèi)的濕地保護、恢復與修復、文化展示、科普宣教、科研監(jiān)測、項目立項、巡護保衛(wèi)以及市場營銷、生態(tài)旅游、環(huán)境衛(wèi)生、社區(qū)發(fā)展等事務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導和管理，實時開展?jié)竦鼗謴停锓N保護和濕地植被演替控制技術(shù)等生態(tài)科學研究工作，加強濕地生態(tài)和園區(qū)管理的監(jiān)測，實現(xiàn)科學經(jīng)營管理，努力提升濕地保護、恢復和合理利用以及科學管理水平。
�。ㄋ模┏修k縣林業(yè)局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
湖南華容東湖國家濕地公園管理所單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦、科研監(jiān)測股、濕地保護股、濕地宣教股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
湖南華容東湖國家濕地公園管理所單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）,不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 湖南華容東湖國家濕地公園管理所2022年度部門決算表（見附表）第三部分 湖南華容東湖國家濕地公園管理所2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為481.59萬元，與2021年相比，收、支總計各增加283.72萬元，增長143.39%。主要原因是單位人員正常調(diào)入增加，造成基本支出增加；濕地保護項目支出增加，造成項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計481.59萬元，其中：財政撥款收入481.59萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計481.59萬元，其中：基本支出98.59萬元，占20.47%；項目支出383萬元，占79.53%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為481.59萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加283.72萬元，增長143.39%。主要原因是單位人員正常調(diào)入增加，造成基本支出增加；濕地保護項目支出增加，造成項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出481.59萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加284萬元，增長143.39%,主要原因是單位人員正常調(diào)入增加，造成基本支出增加；濕地保護項目支出增加，造成項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出481.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.28萬元，占1.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出353萬元，占73.3%；農(nóng)林水（類）支出123.31萬元，占25.6%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為86萬元，支出決算為481.59萬元，完成年初預算的559.99%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.28萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為353萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥其他節(jié)能環(huán)保支出經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）森林資源培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥森林資源培育經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）濕地保護（項）。年初預算為86萬元，支出決算為93.31萬元，完成年初預算的108.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥濕地保護經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥其他林業(yè)和草原支出經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出98.59萬元，其中:
人員經(jīng)費89.2萬元，占基本支出的90.48%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費9.4萬元，占基本支出的9.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.1萬元,完成預算的20%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.1萬元,完成預算的20%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.24萬元，下降70.59%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.1萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元,全年共接待來訪團組2個、來賓8人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.24萬元，用于開展業(yè)務(wù)知識技能培訓，人數(shù)12人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識技能培訓； 2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《關(guān)于開展2022年度財政預算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2022年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出481.59萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計481.59萬元，其中：基本支出98.59萬元，占20.47%；項目支出383萬元，占79.53%。通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2022年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示，2022年度整體績效目標完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是進一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提高預算編制的準確性。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出�！叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金�？冃ЧべY：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度湖南華容東湖國家濕地公園管理所部門決算公開表格
湖南華容東湖國家濕地公園管理所(2022年部門決算公開表).XLS
2022年度湖南華容東湖國家濕地公園管理所績效評價自評報告
2022年度財政預算支出績效自評（東湖濕地公園）（終稿）.doc
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