華容縣塔市國有林場2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
華容縣塔市國有林場始建于1956年，2015年國有林場改革后林場性質屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護培育森林資源；維護生態(tài)安全；合理利用森林資源優(yōu)勢,發(fā)揮資源優(yōu)勢,提供生態(tài)服務。
（二）機構設置
華容縣塔市國有林場單位內設機構包括：內設辦公室、人事股、計財股、營林生產股、資源管理股五個股室。事業(yè)全額編制18人。全場職工384人其中：在職人數106人，財政撥款19人、購買服務73人。退休職工278人。
二、部門預算單位構成
本部門預算由以下幾個部分構成：
１.本部門的全部收支預算。
２.本部門經費預算。
3.項目支出預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算335.47萬元，其中，一般公共預算撥款335.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加73.47萬元，主要是因為增加項目資金。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算335.47萬元，其中，一般公共服務支出0元，農林水支出335.47萬元。支出較去年增加73.47萬元，其中基本支出減少0.03萬元，項目支出增加73.50萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為事業(yè)全額編制減少1人，項目支出增加主要是因為2022年度無項目預算，2023預算了用于保障富余人員養(yǎng)老保險繳費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算335.47萬元，其中，一般公共服務支出（類）0萬元，占0%；農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）科目支出335.47萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為261.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為73.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元，運行維護經費73.50萬元，主要富余職工養(yǎng)老保險公繳部份繳費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款30.18萬元，比上一年增加7.18萬元，增加31.22%。主要原因是公用經費中增加了培訓費2.25萬元、工會費3萬元、福利費3.75萬元。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數3.60萬元，其中，公務接待費1.80萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費1.80萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.80萬元），比上一年減少0.40萬元，減少10.00%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0萬元，2023年度本單位未計劃安排會議，培訓費預算2.25萬元，擬開展5次培訓，人數60人次，內容為防撲火培訓；項目培訓。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額11.91萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.16萬元，服務類5.75萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備０臺，單位價值０萬元以上專用設備０臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為335.47萬元，其中，基本支出261.97萬元，項目支出73.50萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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