湖南華容東湖國(guó)家濕地公園管理所
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)濕地保護(hù)與管理的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際、研究編制轄區(qū)內(nèi)的具體生態(tài)保護(hù)及管理與建設(shè)規(guī)劃、并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)保護(hù)和管理工作，建立健全自然資源保護(hù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷完善濕地保護(hù)管理體系，合理利用濕地資源，充分發(fā)揮濕地的多種效益和功能，促進(jìn)濕地公園規(guī)范健康發(fā)展。
（3）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的濕地保護(hù)、恢復(fù)與修復(fù)、文化展示、科普宣教、科研監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目立項(xiàng)、巡護(hù)保衛(wèi)以及市場(chǎng)營(yíng)銷、生態(tài)旅游、環(huán)境衛(wèi)生、社區(qū)發(fā)展等事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，實(shí)時(shí)開(kāi)展?jié)竦鼗謴?fù)，物種保護(hù)和濕地植被演替控制技術(shù)等生態(tài)科學(xué)研究工作，加強(qiáng)濕地生態(tài)和園區(qū)管理的監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)經(jīng)營(yíng)管理，努力提升濕地保護(hù)、恢復(fù)和合理利用以及科學(xué)管理水平。
（4）承辦縣林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦、科研監(jiān)測(cè)股、濕地保護(hù)股、濕地宣教股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年度部門預(yù)算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣東湖國(guó)家濕地公園管理所。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算135.00萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款135.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加49.00萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加49.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算135.00萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出135.00萬(wàn)元。支出較去年增加49.00萬(wàn)元，其中基本支出增加43.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加6.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算135.00萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）135.00萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為129.00萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.76萬(wàn)元，比上一年增加8.76萬(wàn)元，增加109.5%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少0.10萬(wàn)元，減少20%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議；2023年度本單位培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.16萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為事業(yè)人員、業(yè)務(wù)知識(shí)技能等培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0.80萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0.50萬(wàn)元，服務(wù)類0.30萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為135.00萬(wàn)元，其中，基本支出129.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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