2021年度華容縣濕地保護(hù)部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分華容縣濕地保護(hù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣濕地保護(hù)中心單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市、縣有關(guān)濕地保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章制度。
（二）在縣林業(yè)局指導(dǎo)下,編制全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，擬訂全縣濕地保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
（三）承擔(dān)全縣濕地保護(hù)的事務(wù)性工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)濕地保護(hù)中的重大問(wèn)題,對(duì)濕地保護(hù)管理提出意見(jiàn)建議。
（四）承擔(dān)全縣濕地資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作,建立和更新濕地資源檔案。
（五）在縣林業(yè)局指導(dǎo)下,組織實(shí)施全縣濕地生態(tài)修復(fù)、生態(tài)補(bǔ)償工作,申報(bào)、實(shí)施濕地保護(hù)項(xiàng)目。
（六）開(kāi)展?jié)竦乇Ｗo(hù)的科學(xué)研究工作,開(kāi)展?jié)竦乇Ｗo(hù)的交流和合作,承擔(dān)國(guó)際濕地公約履約相關(guān)工作。
（七）對(duì)授權(quán)管理的蘆葦場(chǎng)等資產(chǎn)依法進(jìn)行合理開(kāi)發(fā)和綜合利用,承擔(dān)蘆葦場(chǎng)的綜治維穩(wěn)和日常管理工作。
（八）組織實(shí)施濕地保護(hù)的宣傳教育工作。
（九）在不影響濕地生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,組織開(kāi)展
參觀、旅游等活動(dòng)。
協(xié)助查處違反濕地保護(hù)法律法規(guī)的行為,負(fù)責(zé)濕地保護(hù)區(qū)界標(biāo)的設(shè)置和管理。
承辦縣林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣濕地保護(hù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：華容縣濕地保護(hù)中心系縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，2021年編制部門(mén)核實(shí)濕地保護(hù)中心人員編制25人，實(shí)有人數(shù)25人。該中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、資源保護(hù)股、監(jiān)測(cè)利用股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)六個(gè)：江洲蘆葦場(chǎng)、洪山蘆葦場(chǎng)、集成蘆葦場(chǎng)、團(tuán)洲蘆葦場(chǎng)、舵桿洲蘆葦場(chǎng)、濕地保護(hù)站。下設(shè)六個(gè)機(jī)構(gòu)均為自收自支單位，未納入預(yù)算范圍。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣濕地保護(hù)中心單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣濕地保護(hù)中心單位本級(jí)，系縣林業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)727.97萬(wàn)元。與上年相比，減少73.04萬(wàn)元，減少9.12%，主要是因?yàn)?021年沒(méi)有禁捕退捕，基礎(chǔ)建設(shè)和房屋維修資金等收支
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)727.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入514.87萬(wàn)元，占70.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入213.09萬(wàn)元，占29.27%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)727.97萬(wàn)元，其中：基本支出307.17萬(wàn)元，占42.2%；項(xiàng)目支出420.8萬(wàn)元，占57.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)514.87萬(wàn)元，與上年相比，減少247萬(wàn)元,減少32.46%。主要是因?yàn)?021年沒(méi)有禁捕退捕，基礎(chǔ)建設(shè)和房屋維修資金收支及2021財(cái)政預(yù)撥轉(zhuǎn)收100萬(wàn)元在其他收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出375.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.52%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少387萬(wàn)元，減少50.8%，主要是因?yàn)?021財(cái)政預(yù)撥轉(zhuǎn)收100萬(wàn)元等在其他收入。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出375.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出（類）支出133萬(wàn)元，占35.46%；農(nóng)林水支出（類）支出242.07萬(wàn)元，占64.54%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為256萬(wàn)元，支出決算數(shù)為375.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.52%，其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為133萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未作預(yù)算，后期正常追補(bǔ)。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為256萬(wàn)元，支出決算為242.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位積極響應(yīng)湘辦發(fā)電2019年72號(hào)文件，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，過(guò)緊日子文件精神，精減行政支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出242.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)216.73萬(wàn)元，占基本支出的89.53%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)25.33萬(wàn)元，占基本支出的10.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為2.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.83%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.2萬(wàn)元，減少27.39%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.64%,增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)車?yán)匣�，維修費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬(wàn)元，占24.65%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.62萬(wàn)元，占75.35%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓110人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.62萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入139.8萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出139.8萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出139.8萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地收基益金安排支出（款）其他國(guó)有土地收基益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為139.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未作預(yù)算，后期正常追補(bǔ)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
華容縣濕地保護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，用于召開(kāi)蘆葦場(chǎng)職工代表大會(huì)議，人數(shù)29人，內(nèi)容為拍賣洲土改種征求意見(jiàn)會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.62萬(wàn)元，用于開(kāi)展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺(tái)培訓(xùn)，人數(shù)19人，內(nèi)容為林業(yè)單位有關(guān)知識(shí)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額21.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的52.03%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的53.27%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的50%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下葦場(chǎng)檢查指導(dǎo)工作及生產(chǎn)安全防火用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金133萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。(經(jīng)核實(shí)節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)支出133萬(wàn)元已撥付二級(jí)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目跨年度實(shí)施)。組織對(duì)2021年度麋鹿保護(hù)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)拆除補(bǔ)償?shù)?個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金139.8萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)2021年度麋鹿保護(hù)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)拆除補(bǔ)償?shù)?個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出139.8萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，效果完成情況較好。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出375.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出139.8萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以2021年年初的績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，通過(guò)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料等資料的詳細(xì)分析，本中心落實(shí)年初預(yù)算，明確安排資金支出方向，保證資金用途，規(guī)范預(yù)算使用范圍。2021年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況良好，部門(mén)整體支出產(chǎn)出和效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
麋鹿保護(hù)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)拆除補(bǔ)償項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為139.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目資金分兩次足額支付139.8萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目資金政府未及時(shí)撥付；二是項(xiàng)目資金管理不到位。下一步改進(jìn)措施：一是積極組織爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，及時(shí)支付；二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
華容縣濕地保護(hù)中心評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件，同本部門(mén)的部門(mén)決算一同公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十三、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十四、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
十五、績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
十六、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十七、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十八、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十二、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
二十三、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十四、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
二十五、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
二十六、郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
二十七、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
二十八、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
二十九、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
三十、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十一、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十二、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
三十三、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十四、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
三十五、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
三十六、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
三十七、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
三十八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
三十九、撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
四十、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
四十一、醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
四十二、獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
四十三、辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。四十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分 附件
2021年度湖南華容濕地保護(hù)部門(mén)決算公開(kāi)表格
2021年度華容縣濕地保護(hù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表樣.xls
2021年濕地保護(hù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià).docx麋鹿保護(hù)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)拆除補(bǔ)償.docx
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)