2022年華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

2022年華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2021-11-16 20:39

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2022年華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門預(yù)算

第一部分 2022 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 2022 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表項目支出明細表(A)

預(yù)算15表項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表項目支出明細表（B)

預(yù)算17表項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表項目支出明細表（C)

預(yù)算19表項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表單位人員情況表

預(yù)算35表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表項目支出績效目標(biāo)表

績效37表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

華容縣林業(yè)局（匯總）2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

(一)負責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的規(guī)劃并組織實施,參與擬訂地方性相關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實施。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二)組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織指導(dǎo)實施林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、石漠化治理、防沙治沙工作。指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)退耕還林、利用外資造林、天然林保護工作。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會辦公室的具體工作。

(三)負責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責(zé)林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源。承擔(dān)古樹名木保護工作,負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，指導(dǎo)林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設(shè),組織指導(dǎo)培育油茶,楠竹資源培育,指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吳加工業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)國家級、省級、市級林業(yè)龍頭項目申報,開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計。

(五)負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。負責(zé)林業(yè)外來有害生物監(jiān)測、防治工作,負責(zé)森林病蟲害監(jiān)測、防治工作,負責(zé)森林植物、林產(chǎn)品檢疫工作。

(六)負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,監(jiān)督管理各類自然保護地。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)國家公園設(shè)立規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作，負責(zé)風(fēng)景名勝地的保護管理和開發(fā)利用,指導(dǎo)風(fēng)景名勝地的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)。

(七)負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。負責(zé)“最多跑一次”，林業(yè)改革事項,負責(zé)林業(yè)行政審批事項的受理,初審、送審辦結(jié)工作,負責(zé)政務(wù)服務(wù)公開工作,監(jiān)督實施集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見。落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)林業(yè)業(yè)務(wù)工作。

(八)指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子種質(zhì)資源普查,指導(dǎo)建立林業(yè)種質(zhì)資源庫,負責(zé)林業(yè)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全和新品種保護。

(九)指導(dǎo)縣森林公安工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負責(zé)相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

(十)負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求,指導(dǎo)實施森林火災(zāi)防治規(guī)劃,指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場、森林公園等保護地開展宣傳教育監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度

計劃投資項目,組織指導(dǎo)森林生態(tài)補償工作。

(十二)負責(zé)林業(yè)人才、科技、教育工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)交流與合作事務(wù)。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)的國際公約履約工作。

(十三)負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作

(十四)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變�？h林業(yè)局要切實加大森林生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要森林生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,加強森林濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障生態(tài)安全加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進全縣各類自然保護地的清理規(guī)范并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的國家公園。

2、機構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事教育股、規(guī)劃計財股、造林綠化股、森林資源管理股、野生動植物保護股、森林資源管理監(jiān)測中心、林長制工作股、林業(yè)技術(shù)推廣站、自然保護地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務(wù)股、機關(guān)黨支部、防火股等14個股室。

2 部門預(yù)算單位構(gòu)成：林業(yè)局本級、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地管理所、濕地保護中心5個單位

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 1526 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1526 萬元（分別是林業(yè)局683萬元、塔市國有林場262萬元、勝峰國有林場248萬元、東湖濕地管理所86萬元、濕地保護中心247萬元），政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少 35 萬元，變動的主要原因人員減少導(dǎo)致工資福利減少及厲行節(jié)約進一步壓縮三公經(jīng)費。

本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本部門支出預(yù)算1526 萬元，其中，一般公共服務(wù)1526萬元，213農(nóng)林水支出（類）21302林業(yè)和草原2130201（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為683萬元，213農(nóng)林水支出（類）21302林業(yè)和草原2130204（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）預(yù)算數(shù)為510萬元，213農(nóng)林水支出（類）21302林業(yè)和草原（款）2130212濕地保護（項）預(yù)算數(shù)為333萬元，含：工資福利支出1347.08萬元（分別是林業(yè)局本級584.89萬元、塔市國有林場238.84萬元、勝峰國有林場225.32萬元、東湖濕地管理所77.44萬元、濕地保護中心220.59萬元）；一般商品和服務(wù)支出171.18萬元（分別是林業(yè)局本級94.18萬元、塔市國有林場23萬元、勝峰國有林場22萬元、東湖濕地管理所8萬元、濕地保護中心24萬元）；對個人和家庭的補助5.41萬元（分別是林業(yè)局本級3.54萬元、濕地保護中心1.87萬元）；其他支出2.33萬元（分別是林業(yè)局本級0.39萬元、塔市國有林場0.16萬元、勝峰國有林場0.68萬元、東湖濕地管理所0.56萬元、濕地保護中心0.54萬元），2022年支出較去年減少35 萬元，變動的主要原因人員減少導(dǎo)致工資福利減少及厲行節(jié)約進一步壓縮三公經(jīng)費；2022年度本單位無項目預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1526萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 1526萬元，占 100 %；213農(nóng)林水支出（類）21302林業(yè)和草原2130201（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為683萬元，占45%，213農(nóng)林水支出（類）21302林業(yè)和草原2130204（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）預(yù)算數(shù)為510萬元，占33%，213農(nóng)林水支出（類）21302林業(yè)和草原（款）2130212濕地保護（項）預(yù)算數(shù)為333萬元，占22%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1526 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2022）4、5號）。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算 0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款171.18萬元。比2021年預(yù)算減少18.9萬元，下降10 %，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.7萬元，其中，公務(wù)接待費7.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少8.5萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2022年會議費預(yù)算2.9萬元，擬召開7次會議，人數(shù)155人，內(nèi)容為森林防火會議、生態(tài)廊道建設(shè)會議、省級森林城市創(chuàng)建會議、林長制工作會議、森林督察問題整改會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)62人，內(nèi)容為林長制培訓(xùn)、森林防火培訓(xùn)、省級森林城市創(chuàng)建培訓(xùn)等。

4、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算總額125.36萬元（分別是林業(yè)局本級93.47萬元、塔市國有林場16.95萬元、勝峰國有林場3.68萬元、東湖濕地管理所4.98萬元、濕地保護中心6.28萬元），其中，政府采購貨物預(yù)算53.53萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算71.83萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛 1輛（備注：塔市林場一臺已到報廢期，但在繼續(xù)使用），均為一般公務(wù)用車。其中：塔市林場一臺，于2000年1月購置，單位價值：10.371萬，品牌為：江鈴牌JX1020TS3，車型：小型面包車車牌號：湘F6TL99（已到報廢期，但在繼續(xù)使用）。濕地保護中心一臺，于2010年1月購置，單位價值：18.98萬，品牌為：東風(fēng)本田CRV，車型：小型轎車，車牌號：湘F66575。。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1526 萬元，其中，基本支出 1526萬元，項目支出 0 萬元。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。