2020年度
湖南省華容縣勝峰國有林場部門決算
目 錄
第一部分湖南省華容縣勝峰國有林場概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南省華容縣勝峰國有林場概況
一、部門職責
湖南省華容縣勝峰國有林場始建于1958年，2010年12月與華容縣桃花山省級森林公園管理處合署辦公，實行兩塊牌子，一套人馬。林場性質(zhì)屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護培育森林資源；維護生態(tài)安全；負責桃花山省級森林公園管理。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
湖南省華容縣勝峰國有林場單位內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設辦公室、計財股、營林森工股、林調(diào)隊、綜治辦、計生辦等機構(gòu)，內(nèi)含一個桃花山省級森林公園，鼎山、七女峰兩個工區(qū)和一個種養(yǎng)分場。
（二）決算單位構(gòu)成。
湖南省華容縣勝峰國有林場2020年部門決算公開單位為華容縣勝峰國有林場，華容縣勝峰國有林場為林業(yè)局下屬二級機構(gòu)，無下屬機構(gòu)。
第二部分 湖南省華容縣勝峰國有林場2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 湖南省華容縣勝峰國有林場2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計555.42萬元，與2019年相比，收、支總計各增加6.42萬元，增長1.17%。主要原因為2020年度收支總計中包含2019年度中央、省級專項。
二、收入決算情況說明
本年收入合計411.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入411.31萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計555.42萬元，其中：基本支出259.4萬元，占46.7%；項目支出296.02萬元，占53.3%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計555.42萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加6.42萬元，增長1.17%。主要原因為2020年度收支總計中包含2019年度中央、省級專項。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出555.42萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加151萬元，增長37.18%,主要原因為2020年度收支總計中包含2019年度中央、省級專項。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出555.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出8萬元，占1.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出46.97萬元，占8.46%；農(nóng)林水（類）支出494.05萬元，占88.95%；交通運輸（類）支出6.4萬元，占1.15%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為555.42萬元，支出決算為555.42萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出259.4萬元，其中:人員經(jīng)費230.24萬元，占基本支出的88.76%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費29.16萬元，占基本支出的11.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.5萬元,完成預算的75%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.5萬元,完成預算的75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.31萬元，減少17.26%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。公務接待費支出決算1.5萬元，占100%。其中：
公務接待費支出決算為1.5萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.5萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。湖南省華容縣勝峰國有林場2020年共接待國內(nèi)公務接待批次15個、接待人次124人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
湖南省華容縣勝峰國有林場單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.58萬元，用于召開職工代表大會、年度護林防火會議等，人數(shù)62人，職工代表大會的內(nèi)容為向全場職工代表作上年度工作總結(jié)、財務收支情況等匯報、作本年度工作安排等，護林防火工作會議的主 內(nèi)容為重點防火期護林防火工作安排；開支培訓費0.57萬元，用于開展歐投項目、內(nèi)部審計培訓，人數(shù)3人，為項目辦對歐洲投資銀行貸款湖南森林質(zhì)量精準提升項目開展營造林、財務等業(yè)務培訓；未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)同金額0萬元。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。。
……(本部門預算績效管理開展情況、項目績效評價結(jié)果等……)
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……（
按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
第五部分 附件
2020年度湖南省華容縣勝峰國有林場部門決算公開表格
勝峰林場2020年決算公開表格.xls
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