2019年華容縣林業(yè)局（匯總）部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2019 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣林業(yè)局（匯總）2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家大政方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的具體辦法和措施，并組織實施。
2.擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，并組織實施；管理全縣林業(yè)資金，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的使用。
3.組織開展植樹造林和封山育林工作；組織指導(dǎo)以植樹、種草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指導(dǎo)國有林場、集體林場及基層林業(yè)工作站的業(yè)務(wù)。
4.組織、指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、用材林、防護(hù)林及其它特種用途林）的管理，組織全縣森林資源調(diào)查，監(jiān)督森林資源的使用，組織實施森林采伐限額；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易，并對依法應(yīng)由縣政府批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行審核；監(jiān)督林地開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林糾紛。
5.組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣森林公安工作；組織指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫工作。
7.研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施建議；監(jiān)督國家林業(yè)資產(chǎn)，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；申報重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項目。
8.指導(dǎo)各類商品林（含用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、落葉林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育。
9.組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。
10.承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、計財股、營林股、綠委辦、林政股、防火辦、資源監(jiān)管中心、森保股、黨風(fēng)廉政室、林場站、行政審批辦、機(jī)關(guān)工會、綜治信訪辦等14個股室。
2.直屬單位：森林公安局、（木材檢查站已并入林業(yè)局本級預(yù)算）、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心6個單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、林業(yè)局本級
2、森林公安局、（木材檢查站已并入林業(yè)局本級預(yù)算）、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心。
共6個單位。
三、部門收支總體情況
2019年林業(yè)系統(tǒng)各單位沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、非稅收入撥款收入、項目支出預(yù)算收入和上級補(bǔ)助收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、非稅收入撥款、項目支出預(yù)算收入和上級補(bǔ)助收入安排的支出，所以公開的附件:2019年部門預(yù)算表中的預(yù)算19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入1686萬元。其中：收入較去年基本預(yù)算2440萬元，減少754萬元，主要原因是2019年無項目預(yù)算。
（二）2019年年初預(yù)算數(shù)1686萬元，上年初預(yù)算數(shù)2440萬元。減少754萬元。主要原因是2019年無項目預(yù)算。其中：工資福利支出1390.74萬元；一般商品和服務(wù)支出287.85萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助4.11萬元；其他支出3.3萬元；項目支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1686萬元，具體安排情況如下：
（一）2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1686萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出1390.74萬，其中：基本工資568.19萬、津貼補(bǔ)貼240.61萬、獎金12.54萬、績效工資192.98萬、社保258.89萬、住房公積金117.53萬。商品服務(wù)支出287.85萬，其中：辦公費(fèi)33.45萬、印刷費(fèi)9.65萬、水費(fèi)5萬，電費(fèi)13.2萬、郵電費(fèi)5.62萬、差旅費(fèi)20.2萬、維修（護(hù)）費(fèi)9萬、租賃費(fèi)1萬、會議費(fèi)9.4萬、培訓(xùn)費(fèi)5.4萬、公務(wù)接待費(fèi)21.7萬、勞務(wù)費(fèi)20.5萬、工會經(jīng)費(fèi)36.6萬、福利費(fèi)3.35萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用27.4萬（公務(wù)交通補(bǔ)貼24.9萬、其他交通費(fèi)用2.5萬）其他商品服務(wù)支出61.38萬。對個人和家庭的補(bǔ)助4.11萬,其中：撫恤金4.11萬。其他支出3.3萬元�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款287.85萬元。2018年是141.53萬，比2018年增加146.32萬，增長101.94%，主要原因是人員及經(jīng)費(fèi)的增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少13.45萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門機(jī)關(guān)2019年會議費(fèi)預(yù)算9.4萬元，擬召開6次會議，人數(shù) 220人，內(nèi)容為：森林防火會議、森林綠化會議、自然保護(hù)地優(yōu)化整合會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.4萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)202人，內(nèi)容為：森林督查培訓(xùn)、<<林業(yè)站學(xué)習(xí)>>APP培訓(xùn)、長江防護(hù)林技術(shù)培訓(xùn)、歐投項目技術(shù)培訓(xùn)、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升培訓(xùn)等。
4、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額100.7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算67.06萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算33.64萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
本單位年末共有車輛2輛。其中：塔市林場一臺，單位價值：10.371萬，品牌為：江鈴牌JX1020TS3，車型：小型面包車車牌號：湘F6TL99。森林公安一臺，單位價值：5.237萬，品牌為：三菱GMC6430A，車型：小型普通客車，車牌號：湘F1633警。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1686 萬元，其中，基本支出 1686萬元，項目支出 0 萬元。2019年整體支出績效目標(biāo)是 ①狠抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化，保護(hù)森林資源，推進(jìn)依法行政，加強(qiáng)災(zāi)害防控②完成縣委縣政府交辦的各項工作任務(wù)③培育森林資源、提高森林覆蓋率 。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2019 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2019年部門預(yù)算表華容縣林業(yè)系統(tǒng).xls
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