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林業(yè)局-附件3-1：績效評價(jià)評分表.docx

華容縣2017年度部門（單位）整體支出

績效評價(jià)自評報(bào)告

部門(單位)名稱： 華容縣林業(yè)局                      

預(yù) 算 編 碼： 402                          

評價(jià)方式：部門（單位）績效自評

評價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價(jià)組  

報(bào)告日期：2018年6月26日

華容縣財(cái)政局（制）

填報(bào)人（簽名）：                          聯(lián)系電話：

華容縣林業(yè)局

2017年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況 

林業(yè)局2017年財(cái)政預(yù)算人數(shù)136人，實(shí)有人數(shù)136人，其中機(jī)關(guān)本級42人、森林公安局16人、木材檢查站19人、塔市國有林場28人、勝峰國有林場27人、東湖濕地公園4人，與財(cái)政預(yù)算人數(shù)相符。下設(shè)森林公安局、木材檢查站、塔市國有林場、勝峰國有林場和東湖濕地公園五個(gè)二級機(jī)構(gòu)，均已列入預(yù)算。

2、部門主要職能

①貫徹執(zhí)行國家大政方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的具體辦法和措施，并組織實(shí)施。

②擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施；管理全縣林業(yè)資金，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的使用。

③組織開展植樹造林和封山育林工作；組織指導(dǎo)以植樹、種草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指導(dǎo)國有林場、集體林場及基層林業(yè)工作站的業(yè)務(wù)。

④組織、指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、用材林、防護(hù)林及其它特種用途林）的管理，組織全縣森林資源調(diào)查，監(jiān)督森林資源的使用，組織實(shí)施森林采伐限額；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易，并對依法應(yīng)由縣政府批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行審核；監(jiān)督林地開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林糾紛。

⑤組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。

⑥組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣森林公安工作；組織指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫工作。

⑦研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施建議；監(jiān)督國家林業(yè)資產(chǎn)，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。

⑧指導(dǎo)各類商品林（含用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、落葉林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育。

⑨組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。

⑩承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

3、本年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

①加強(qiáng)造林綠化：鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林1.2萬畝，義務(wù)植樹120萬株。

②加強(qiáng)依法治林：組織開展林業(yè)專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊涉林違法犯罪。

③加強(qiáng)資源保護(hù)。嚴(yán)格限額采伐，著力防控森林火災(zāi)和林業(yè)有害生物災(zāi)害。

④加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)：實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)、爭取資金500萬元。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1、收入情況：全年收入3921.2萬元，其中：公共財(cái)政撥款2356.1萬元，其他收入1565.1萬元。

2、支出情況:全年支出3288.07萬元，其中：基本支出1878.6萬元（人員支出1386.76萬元，公用支出491.84萬元），項(xiàng)目支出1409.47萬元。本年結(jié)余633.13萬元，累計(jì)結(jié)余512.28萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年林業(yè)部門基本支出為1878.6萬元，主要包括人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和日常公用定額標(biāo)準(zhǔn)等費(fèi)用。

2017年林業(yè)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面取得了一定的成績。先后出臺了本單位財(cái)務(wù)管理、公務(wù)接待、車輛使用和會議培訓(xùn)等制度，實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公示制度，有效地控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用56.47萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)46.42萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)10.35萬元，沒有因公出國費(fèi)用。實(shí)際支出沒有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，沒有擠占、攤派、亂收費(fèi)和轉(zhuǎn)移“三公”經(jīng)費(fèi)支出的行為，所有“三公”經(jīng)費(fèi)支出合法、合規(guī)。

1、嚴(yán)格控制公務(wù)接待�？h林業(yè)局公務(wù)接待工作按照務(wù)實(shí)節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)的原則進(jìn)行管理和規(guī)范。公務(wù)接待明確標(biāo)準(zhǔn)和限額。要求出具接待函、用餐申報(bào)單、發(fā)票和菜單明細(xì)方可報(bào)銷。每季度公開接待費(fèi)用支出情況，實(shí)行動態(tài)管理。2017年接待費(fèi)預(yù)算指標(biāo)公開數(shù)指標(biāo)為53萬元，實(shí)際支出數(shù)為46.42萬元，比預(yù)算節(jié)約12%。

2、嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車。建立健全了公務(wù)用車使用登記和用車申報(bào)制度，對公車油耗、維修保養(yǎng)實(shí)行單臺汽車核算。2017年公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)為16.35萬元，實(shí)際支出數(shù)為10.05萬元，比預(yù)算節(jié)約38.5%。

3、沒有出國經(jīng)費(fèi)。

（二）專項(xiàng)支出 

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況分析

2017年林業(yè)專項(xiàng)實(shí)際投入1409.47萬元。實(shí)際投入包括森林撫育項(xiàng)目63萬元，生態(tài)公益林項(xiàng)目102.57萬元，退耕還林項(xiàng)目249.45萬元，防護(hù)林項(xiàng)目150萬，三年綠化500萬元，其他項(xiàng)目344.45萬元。

2、專項(xiàng)資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析

項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）全部用于項(xiàng)目建設(shè)，使用率100%。惠農(nóng)項(xiàng)目（生態(tài)公益林、森林撫育、退耕還林、長防林）資金均通過財(cái)政“一卡通”方式將補(bǔ)助資金發(fā)放到項(xiàng)目單位和農(nóng)戶；其他專項(xiàng)資金由縣財(cái)政局直接將資金撥付給相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施單位。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理規(guī)定管理資金，�？顚Ｓ茫�資金使用與管理及時(shí)率100%、到位率100%、使用合格率100%。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立資金管理和控制體系，主動接受財(cái)政、審計(jì)部門審計(jì)、監(jiān)督，杜絕了挪用、串用、截留、擠占等現(xiàn)象，保證了項(xiàng)目順利實(shí)施。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

2017年，本部門有公益林項(xiàng)目、森林撫育、退耕還林項(xiàng)目等十多個(gè)專項(xiàng)，為保證各個(gè)專項(xiàng)順利實(shí)施，本部門制定了組織實(shí)施方案，按資金來源分門別類建立了檔案和臺賬，檔案內(nèi)容齊全，從專項(xiàng)資金下達(dá)、項(xiàng)目建設(shè)、政府采購、專項(xiàng)資金使用管理都指定專人負(fù)責(zé)。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

完善林業(yè)專項(xiàng)資金管理，從源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，確保林業(yè)項(xiàng)目資金的管理使用效率。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)責(zé)任制意識。落實(shí)管理責(zé)任，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，建立項(xiàng)目管理體系。二是加強(qiáng)資金管理制度建設(shè)。結(jié)合本部門的實(shí)際,制訂出各項(xiàng)規(guī)章制度，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動劃分到具體工作崗位, 按照崗位確定任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，貫徹執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，使林業(yè)專項(xiàng)資金管理有章可循。三是加強(qiáng)資金的支出管理。堅(jiān)持“專項(xiàng)核算、專人管理、專款專用”的原則，嚴(yán)禁擠占、挪用專項(xiàng)資金。

四、部門整體支出績效情況

2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績效情況如下：

1. 資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、離退休費(fèi)用等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利,林業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長,林農(nóng)收入得到了提高；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好,；四是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，其他專項(xiàng)工程建設(shè)資金按時(shí)撥付資金，較好的完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政撥款支出總體控制較好。

3.預(yù)算管理方面，林業(yè)部門制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。

按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為97分，等級為優(yōu)秀。

五、存在的主要問題

本部門在編制部門年度預(yù)算時(shí)，雖然根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃，但在2017年部門預(yù)算執(zhí)行過程中，仍然存在以下問題。

1、由于上級交辦林業(yè)調(diào)查監(jiān)測任務(wù)的突發(fā)性，一些無法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。

2、非稅收入執(zhí)收項(xiàng)目無法事先控制，如部門收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)臨時(shí)調(diào)整，非稅收入預(yù)算編制難以準(zhǔn)確編制。

六、改進(jìn)措施

一是按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。

二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金；進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”管理，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用管理，充分發(fā)揮財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益。同時(shí)，強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)督，主動接受相關(guān)職能部門的檢查和審計(jì)監(jiān)督，并加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收。

2018年6月26日