華容縣林業(yè)系統(tǒng)2017年部門決算說明
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家大政方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施，并組織實(shí)施。
2、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施；管理全縣林業(yè)資金，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的使用。
3、組織開展植樹造林和封山育林工作；組織指導(dǎo)以植樹、種草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)工作站的業(yè)務(wù)。
4、組織、指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、用材林、防護(hù)林及其它特種用途林）的管理，組織全縣森林資源調(diào)查，監(jiān)督森林資源的使用，組織實(shí)施森林采伐限額；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易，并對(duì)依法應(yīng)由縣政府批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行審核；監(jiān)督林地開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林糾紛。
5、組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣森林公安工作；組織指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫工作。
7、研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施建議；監(jiān)督國(guó)家林業(yè)資產(chǎn)，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。
8、指導(dǎo)各類商品林（含用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、落葉林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育。
9、組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
10、承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門決算包括局機(jī)關(guān)、勝峰國(guó)有林場(chǎng)、塔市國(guó)有林場(chǎng)、木材檢查站、森林公安局、東湖濕地公園6個(gè)單位。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入4676.93萬元，比上年增加3.45%。總支出3926.12萬元，比上年減少18.1%。
（二）收入決算情況
2017年收入4676.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4672.93萬元，占收入的99.9%；政府性基金預(yù)算收入4萬元，占收入的0.1%。
（三）支出決算情況
2017年支出3926.12萬元，其中:農(nóng)林水支出3774.13萬元，占支出的96.13%；節(jié)能環(huán)保支出12萬元，占支出的0.3%；交通運(yùn)輸支出100萬元，占支出的2.55%；其他支出39.99萬元，占支出的1.02%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入4676.93萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4672.93萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4萬元。
2017年度財(cái)政撥款總支出3926.12萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3922.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4萬元。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出3774.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出12萬元，交通運(yùn)輸支出100萬元，其他支出39.99萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入4672.93萬元，一般公共預(yù)算撥款支出3922.12萬元。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出3922.12萬元，用于基本支出2034.6元，比上年增加42.5%。用于項(xiàng)目支出1887.52萬元，比上年減少41.05%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出3922.12萬元，按功能分類：農(nóng)林水支出3774.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出12萬元，交通運(yùn)輸支出100萬元，其他支出35.99萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2034.6萬元，其中：工資福利支出1438.81萬元，商品和服務(wù)支出332.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助181.03萬元，其他資本性支出62.23萬元。項(xiàng)目支出1887.52萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣林業(yè)系統(tǒng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2034.6萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1639.84萬元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)394.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.2萬元，決算數(shù)為40.41萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.3萬元，決算數(shù)為6.48萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為36.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為33.93萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少5.6萬元，華容縣林業(yè)局（本級(jí)）按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)接待費(fèi)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次1371次，7577人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金預(yù)算撥款收入4萬元，用于基本支出。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，財(cái)政資金支出管理得到了提升。
1. 資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、離退休費(fèi)用等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利,林業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長(zhǎng),林農(nóng)收入得到了提高；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，其他專項(xiàng)工程建設(shè)資金按時(shí)撥付資金，較好的完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政撥款支出總體控制較好。
3.預(yù)算管理方面，林業(yè)部門制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣林業(yè)局（本級(jí)）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算163.42萬元。比2016年增加41.15萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額72萬元，其中：服務(wù)72萬元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額71.7萬元，其中：服務(wù)71.7萬元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
附件：2017年度華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門決算公開表格（01-08）
財(cái)決算公開表01.xls
財(cái)決算公開表02.xls
財(cái)決算公開表03.xls
財(cái)決算公開表04.xls
財(cái)決算公開表05.xls
財(cái)決算公開表06.xls
財(cái)決算公開表07.xls
財(cái)決算公開表08.xls
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