華容縣濕地保護局2017年
部門決算說明
一、主要職能
1. 貫徹執(zhí)行國家和省、市有關濕地保護的方針、政策和法規(guī)。
2.在縣林業(yè)局的指導下，組織編制濕地保護和建設發(fā)展規(guī)劃，負責濕地保護項目與利用開發(fā)的規(guī)劃申報和實施，對退化的濕地進行恢復改造。
3.組織宣傳有關濕地保護的法律法規(guī)，開展?jié)竦乇Ｗo知識的教育，負責協助查處違反濕地保護法律法規(guī)的案件，負責濕地保護區(qū)界標的設置和管理。
4.組織實施濕地自然資源的調查,監(jiān)測,科研,保護和救護工作,加強對野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。
5.檢查監(jiān)督全縣從事濕地野生動植物獵采,飼養(yǎng),培植及其產品的購銷,運輸,加工等活動,協助依法查處違反濕地野生動植物資源管理政策法規(guī)的各類案件,并開展專項整治工作。
6.維護室濕地生態(tài)平衡,加強濕地資源利用開發(fā),規(guī)范管理濕地施藥,開墾,排放,建設和外來物種引進等生產活動。
7.依照國際公約的慣例和要求,負責有關工作的協調協作和科技交流。
8.負責濕地權屬邊界管理,適時調處糾紛。
9.負責本系統(tǒng)的人事管理,計劃生育,社會治安綜合治理,安全生產,精神文明建設等工作。
10.承辦縣委,縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
華容縣濕地保護局部門決算包括局機關本級決算。內設機構：局機關內設機構有五個：辦公室、財務審計股、人事股、資源保護股、資源利用股；下設二級機構六個：江州蘆葦場，洪山蘆葦場，集成蘆葦場，團洲蘆葦場，舵桿洲蘆葦場，濕地保護站。下設六個機構為自收自支單位，未納入預算范圍。根據編委核定， 2017年末，我單位共有編制28人，其中全額事業(yè)編制28人，自收自支事業(yè)編制0人。年末實有人數27人；其中在職人員27人，無離休人員。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入380.35萬元，比上年減少36.73%�？傊С�380.35萬元，比上年減少36.73%。
（二）收入決算情況
2017年收入380.35萬元，其中：一般公共預算撥款收入380.35萬元，比上年增加15.96 %。
（三）支出決算情況
2017年支出380.35萬元，其中:一般公共服務支出1萬元，比上年減少50%。農林水支出379.35萬元，比上年增加
29.62%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入380.35萬元，比上年減少36.73%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出380.35萬元，比上年減少36.73%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務支出1萬元，比上年減少50%。農林水支出379.35萬元，比上年增加29.62%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款支出總體情況
一般公共預算撥款收入380.35萬元，比上年增加15.96%。一般公共預算撥款支出380.35萬元，比上年增加15.96%。
（二）2017年度一般公共預算撥款支出結構情況
一般公共預算撥款支出380.35萬元，比上年增加15.96%。用于基本支出377.35萬元，比上年增加15.05%。用于項目支出3萬元，比上年減少98.83%。
（三）2017年度一般公共預算撥款支出具體情況
一般公共預算撥款支出380.35萬元，比上年增加15.96%。按功能分類：一般公共服務支出1萬元，比上年減少50%。農林水支出379.35萬元，比上年增加29.62%。按經濟分類：基本支出377.35萬元，比上年增加15.05%。其中：工資福利支出214.4萬元，比上年減少12.96%。商品和服務支出129.35萬元，比上年增加82.8%。對個人和家庭的補助33.6萬元，比上年增加208.01%。項目支出3萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務支出3萬元，上年無商品和服務支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣濕地保護局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出377.35萬元。其中:人員經費248萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費129.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數為7.05萬元，決算數為6.92萬元。其中：公務用車運行維護費預算數為4.75萬元，公務用車運行維護費決算數為4.71萬元，公務用車保有量1輛,公務接待費預算數為2.3萬元，公務接待費決算數為2.21萬元，公務接待321批次658人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少2.43萬元，華容縣濕地保護局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關于2017年度預算績效情況說明
新觀念。推進預算績效管理是局機關2017年的中心工作，是緩解財政收支緊張的重要途徑，是提高財政資金使用效益的有力抓手。2017年要求機關全體工作人員樹立績效理念，要勤儉節(jié)約、開源節(jié)流，要遵章辦事、依法辦事。
健制度。預算管理關系到機關工作的正常開展，有利于調動工作中一切積極因素。2017年對機關的會議、接待、用車、慰問、資金投入等涉及經費項目的規(guī)章制度進行了回頭看和重新修訂，努力將績效理念融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程，促進機關經費管理有效化。
強管理。為了扎實開展好預算績效管理工作，成立由局長任組長，紀監(jiān)室、財務、辦公室等股室負責人為成員的專門領導小組，財務審計股具體負責、其他相關股室積極協助、全體人員共同嚴格遵守，確保預算績效管理工作落到實處。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費
2017年華容縣濕地保護局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算129.35萬元。比2016年增加58.59萬元。
（二）國有資產占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
十一、相關的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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