華容縣林業(yè)系統(tǒng)2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家大政方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的具體辦法和措施，并組織實施。
2、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，并組織實施；管理全縣林業(yè)資金，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的使用。
3、組織開展植樹造林和封山育林工作；組織指導(dǎo)以植樹、種草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指導(dǎo)國有林場、集體林場及基層林業(yè)工作站的業(yè)務(wù)。
4、組織、指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟林、薪炭林、用材林、防護林及其它特種用途林）的管理，組織全縣森林資源調(diào)查，監(jiān)督森林資源的使用，組織實施森林采伐限額；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易，并對依法應(yīng)由縣政府批準的林地征用、占用進行審核；監(jiān)督林地開發(fā)利用工作；負責協(xié)調(diào)山林糾紛。
5、組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
6、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；負責指導(dǎo)全縣森林公安工作；組織指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫工作。
7、研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施建議；監(jiān)督國家林業(yè)資產(chǎn)，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；申報重點林業(yè)建設(shè)項目。
8、指導(dǎo)各類商品林（含用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、落葉林、竹林、特種用途林）和風景林及林木花卉的發(fā)展與培育。
9、組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。
10、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門決算包括局機關(guān)、勝峰國有林場、塔市國有林場、木材檢查站、森林公安局、東湖濕地公園6個單位。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入4676.93萬元，比上年增加3.45%�？傊С�3926.12萬元，比上年減少18.1%。
（二）收入決算情況
2017年收入4676.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4672.93萬元，占收入的99.9%；政府性基金預(yù)算收入4萬元，占收入的0.1%。
（三）支出決算情況
2017年支出3926.12萬元，其中:農(nóng)林水支出3774.13萬元，占支出的96.13%；節(jié)能環(huán)保支出12萬元，占支出的0.3%；交通運輸支出100萬元，占支出的2.55%；其他支出39.99萬元，占支出的1.02%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入4676.93萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入4672.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款4萬元。
2017年度財政撥款總支出3926.12萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出3922.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出4萬元。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出3774.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出12萬元，交通運輸支出100萬元，其他支出39.99萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入4672.93萬元，一般公共預(yù)算撥款支出3922.12萬元。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出3922.12萬元，用于基本支出2034.6元，比上年增加42.5%。用于項目支出1887.52萬元，比上年減少41.05%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出3922.12萬元，按功能分類：農(nóng)林水支出3774.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出12萬元，交通運輸支出100萬元，其他支出35.99萬元。按經(jīng)濟分類：基本支出2034.6萬元，其中：工資福利支出1438.81萬元，商品和服務(wù)支出332.53萬元，對個人和家庭的補助181.03萬元，其他資本性支出62.23萬元。項目支出1887.52萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣林業(yè)系統(tǒng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2034.6萬元。其中:
人員經(jīng)費1639.84萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費394.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為44.2萬元，決算數(shù)為40.41萬元。
其中：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為7.3萬元，決算數(shù)為6.48萬元；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為36.9萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為33.93萬元。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少5.6萬元，華容縣林業(yè)局（本級）按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
“三公經(jīng)費”中公務(wù)接待費國內(nèi)公務(wù)接待批次1371次，7577人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金預(yù)算撥款收入4萬元，用于基本支出。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，財政資金支出管理得到了提升。
1. 資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,津補貼的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、離退休費用等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn),各項工作開展順利,林業(yè)各項指標得到了增長,林農(nóng)收入得到了提高；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，其他專項工程建設(shè)資金按時撥付資金，較好的完成了當年任務(wù)目標，財政撥款支出總體控制較好。
3.預(yù)算管理方面，林業(yè)部門制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣林業(yè)局（本級）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算163.42萬元。比2016年增加41.15萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額72萬元，其中：服務(wù)72萬元；本年度政府采購實際采購總額71.7萬元，其中：服務(wù)71.7萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年末，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
林業(yè)系統(tǒng)2017年決算決算公開表格.xls
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