華容縣濕地保護局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)主要職責
1. 貫徹執(zhí)行國家和省、市有關濕地保護的方針、政策和法規(guī)。2.在縣林業(yè)局的指導下，組織編制濕地保護和建設發(fā)展規(guī)劃，負責濕地保護項目與利用開發(fā)的規(guī)劃申報和實施，對退化的濕地進行恢復改造。3.組織宣傳有關濕地保護的法律法規(guī)，開展?jié)竦乇Ｗo知識的教育，負責協(xié)助查處違反濕地保護法律法規(guī)的案件，負責濕地保護區(qū)界標的設置和管理。4.組織實施濕地自然資源的調查,監(jiān)測,科研,保護和救護工作,加強對野生動物疫源疫病監(jiān)測工作.5.檢查監(jiān)督全縣從事濕地野生動植物獵采,飼養(yǎng),培植及其產品的購銷,運輸,加工等活動,協(xié)助依法查處違反濕地野生動植物資源管理政策法規(guī)的各類案件,并開展專項整治工作.6.維護室濕地生態(tài)平衡,加強濕地資源利用開發(fā),規(guī)范管理濕地施藥,開墾,排放,建設和外來物種引進等生產活動.7.依照國際公約的慣例和要求,負責有關工作的協(xié)調協(xié)作和科技交流.8.負責濕地權屬邊界管理,適時調處糾紛.9.負責本系統(tǒng)的人事管理,計劃生育,社會治安綜合治理,安全生產,精神文明建設等工作.10.承辦縣委,縣政府交辦的其他事項.
（二）機構人員情況
內設機構：
局機關內設機構有五個：辦公室、財務審計股、人事股、資源保護股、資源利用股；下設二級機構五個：江州蘆葦場，洪山蘆葦場，集成蘆葦場，團洲蘆葦場，舵桿洲蘆葦場。下設五個機構為自收自支單位，未納入預算范圍。
（三）人員情況
根據編委核定， 2017年末，我單位共有編制28人，其中全額事業(yè)編制28人，自收自支事業(yè)編制0人。年末實有人數27人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的單位有1家。
三、部門收支總體情況
2018年濕地保護局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入包括經費撥款；支出包括保障機關及事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算:2018年預算總收入346萬元。其中：年初綜合預算為238萬元，項目支出預算為108萬元。收入較去年231萬元增加7萬元，主要是經費撥款增加7萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數346萬元，其中：工資福利支出217.7萬元；一般商品和服務支出17.55萬元；對個人和家庭的補助2.47萬元；其他支出0.28萬元；項目支出108萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入346萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數為238萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數為108萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款238萬元。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為11.1萬元，其中，公務接待費7.1萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少1.1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額5.77萬元，其中，政府采購貨物預算5.77萬元，政府采購服務預算0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
15、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
16、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
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