一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家大政方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施，并組織實(shí)施。
2.擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施；管理全縣林業(yè)資金，監(jiān)督全縣林業(yè)資金的使用。
3.組織開展植樹造林和封山育林工作；組織指導(dǎo)以植樹、種草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)工作站的業(yè)務(wù)。
4.組織、指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、用材林、防護(hù)林及其它特種用途林）的管理，組織全縣森林資源調(diào)查，監(jiān)督森林資源的使用，組織實(shí)施森林采伐限額；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易，并對(duì)依法應(yīng)由縣政府批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行審核；監(jiān)督林地開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林糾紛。
5.組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣森林公安工作；組織指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫工作。
7.研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施建議；監(jiān)督國(guó)家林業(yè)資產(chǎn)，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。
8.指導(dǎo)各類商品林（含用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、落葉林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育。
9.組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
10.承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林股、綠委辦、林政股、防火辦、資源監(jiān)管中心、森保股、黨風(fēng)廉政室、林場(chǎng)站、行政審批辦、機(jī)關(guān)工會(huì)、綜治信訪辦等14個(gè)股室。
2.直屬單位：森林公安局、木材檢查站、塔市國(guó)有林場(chǎng)、勝峰國(guó)有林場(chǎng)、東湖濕地管理所5個(gè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入我局2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有6家，分別是林業(yè)局、森林公安局、木材檢查站、塔市國(guó)有林場(chǎng)、勝峰國(guó)有林場(chǎng)、東湖濕地管理所。
三、部門收支總體情況
2018年林業(yè)系統(tǒng)各單位沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。
收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括一般行政管理事務(wù)、林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、轉(zhuǎn)移支付、三年綠化行動(dòng)、護(hù)林員專項(xiàng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:
2018年預(yù)算總收入2440萬(wàn)元。其中：收入較去年預(yù)算總收入1267萬(wàn)元(其中：經(jīng)費(fèi)撥款1145萬(wàn)元、納入預(yù)算管理非稅收入撥款122萬(wàn)元)增加1173萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加了35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1138萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)2440萬(wàn)元，其中：工資福利支出1154.47萬(wàn)元，較去年996.25萬(wàn)元增加了158.22萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出141.53萬(wàn)元，較去年128.2萬(wàn)元增加了13.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.61萬(wàn)元，較去年93.48萬(wàn)元減少了90.87萬(wàn)元；其他支出3.39萬(wàn)元，較去年49.07萬(wàn)元減少了45.68萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1138萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2440萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1302萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018〕6號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1138萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出1138萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)專項(xiàng)133萬(wàn)元、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出1005萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018〕21號(hào)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.15萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)33.85萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少29.2萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額75.884萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.154萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算44.73萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2017年末，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。
2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)
2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1138萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是保護(hù)森林資源，改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)林區(qū)穩(wěn)定，提高職工生產(chǎn)、生活質(zhì)量，確保林業(yè)各項(xiàng)工作有序開展。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2018年5月16日
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