華容縣林業(yè)局2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行林業(yè)法規(guī)政策，開展植樹造林，執(zhí)行森林采伐限額，組織、指導(dǎo)林地林權(quán)管理、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易、森林防火、森林病蟲害防治、陸生野生動植物資源保護(hù)和濕地保護(hù)，組織實施林業(yè)項目建設(shè)等。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位內(nèi)設(shè)股室11個，下屬單位4個。2016年末，我單位共有編制115人，其中行政編制30人，事業(yè)編制85人。年末實有人數(shù)143人，其中在職人員143人;退休費納入社保發(fā)放，退休人員未納入統(tǒng)計。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計4844.15萬元，其中：公共財政撥款4652.31萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-119.22萬元。本年支出合計4794.33萬元，較上年減少55.42萬元，降低1.17％ 。年末結(jié)余-69.4萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財政撥款支出4629.39萬元，其中①基本支出1427.34萬元，較上年減少70.43萬元，降低5.17％。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出3202.05元，增加221.44 萬元，增加 7.42％ 。項目支出的用途為保護(hù)林業(yè)資源、植樹造林等生態(tài)建設(shè)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計54.15萬元，比預(yù)算減少9.55萬元，增加或降低14.99％ 。分項為：
因公出國（境）費支出0萬元。
公務(wù)接待費支出40.85萬元，比預(yù)算減少4.35萬元，降低9.6％ ，支出減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13.3萬元，比預(yù)算減少 5.2萬元，降低28.11％，支出增加或減少的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護(hù)費支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1427.34萬元，其中：人員經(jīng)費1083.83萬元，公用經(jīng)費343.51萬元，其中辦公費 41.81萬元、印刷7.34萬元、水電費14.5萬元、差旅費23.64萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額49.78萬元，其中貨物采購49.78萬元，服務(wù)采購0萬元，資金來源財政性資金，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額2212.54萬元，其中流動資產(chǎn)1604.65萬元，固定資產(chǎn)610.89萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，整體支出管理得到了提升。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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