華容縣2016年林業(yè)系統(tǒng)部門預(yù)算公開表格
| 2016年華容縣林業(yè)部門收支預(yù)算計(jì)劃總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | |||
| 一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 931.00 | 一、基本支出 | 1153.00 | |||
| 二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 222.00 | 工資福利支出 | 893.47 | |||
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 150.00 | 一般商品和服務(wù)支出 | 145.60 | |||
| 罰沒收入 | 72.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 52.10 | |||
| 政府性基金 | 其他支出 | 61.83 | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | |||||
| 其他收入 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | |||||
| 三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 贈(zèng)與 | |||||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 債務(wù)利息支出 | |||||
| 六、附屬單位上繳收入 | 債務(wù)還本支出 | |||||
| 七、其他收入 | 基本建設(shè)支出 | |||||
| 八、上年結(jié)余 | 其他資本性支出 | |||||
| 其他支出 | ||||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
| 五、上繳上級(jí)支出 | ||||||
| 收 入 總 計(jì) | 1153.00 | 支 出 總 計(jì) | 1153.00 | |||
| 2016年華容縣林業(yè)部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位及功能科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 其他 支出 |
合計(jì) | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 贈(zèng)與 | 債務(wù)利息支出 | 債務(wù)還本支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他 支出 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 合 計(jì) | 931 | 931 | 811.82 | 66.28 | 52.1 | 0.8 | ||||||||||||
| 2130201 | 行政運(yùn)行-林業(yè)局 | 251 | 251 | 232.48 | 18.52 | |||||||||||||
| 2130213 | 林業(yè)執(zhí)法監(jiān)管-木材檢查站 | 128 | 128 | 111.72 | 10.08 | 6.2 | ||||||||||||
| 2130213 | 林業(yè)執(zhí)法監(jiān)管-森林公安局 | 161 | 161 | 145.06 | 7.2 | 8.74 | ||||||||||||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)-塔市林場(chǎng) | 209 | 209 | 171.95 | 26.6 | 10.29 | 0.16 | |||||||||||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)-勝峰林場(chǎng) | 182 | 182 | 150.61 | 22.4 | 8.35 | 0.64 | |||||||||||
| 2016年華容縣林業(yè)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
| 單位：萬元 | ||
| 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) | 說明 |
| 合 計(jì) | 93.25 | 其中：林業(yè)局機(jī)關(guān)24.3萬元，森林公安局18.4萬元，木材檢查站9.2萬元，塔市林場(chǎng)28萬元，勝峰林場(chǎng)13.35萬元。比2015年預(yù)算減少0.8萬元。 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 63.4 | 其中：林業(yè)局機(jī)關(guān)19.5萬元，森林公安局9.7萬元，木材檢查站7.2萬元，塔市林場(chǎng)18萬元，勝峰林場(chǎng)9萬元。比2015年預(yù)算減少0.6萬元。 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 29.85 | |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 29.85 | 其中：林業(yè)局機(jī)關(guān)4.8萬元(1臺(tái)車)，森林公安局8.7萬元(2臺(tái)車)，木材檢查站2萬元，塔市林場(chǎng)10萬元(1臺(tái)車)，勝峰林場(chǎng)4.35萬元(1臺(tái)車)。比2015年預(yù)算減少0.2萬元。 |
| （2）公務(wù)用車購置 | ||
| 注：1、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開范圍指所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算； | ||
| 2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息。 | ||
| 部門單位預(yù)算公開基本情況表 | |
| 2016年度 | |
| 編制單位：華容縣林業(yè)局 | |
| 說明 項(xiàng)目 |
情況說明 |
| 主 要 職 責(zé) | 貫徹執(zhí)行林業(yè)法規(guī)政策，開展植樹造林，執(zhí)行森林采伐限額，組織、指導(dǎo)林地林權(quán)管理、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易、森林防火、森林病蟲害防治、陸生野生動(dòng)植物資源保護(hù)和濕地保護(hù)，組織實(shí)施林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等。 |
| 預(yù)算單位構(gòu)成 | 華容縣林業(yè)局 木材檢查站 森林公安局 塔市林場(chǎng) 勝峰林場(chǎng) |
| 部門預(yù)算情況說明 （包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)，須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況） |
1、預(yù)算平衡情況 2016年預(yù)算總收入1153萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款931萬元（林業(yè)局機(jī)關(guān)251萬元，森林公安局161萬元，木材檢查站123萬元，塔市林場(chǎng)209萬元，勝峰林場(chǎng)182萬元），納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款222萬元（林業(yè)局機(jī)關(guān)150萬元，森林公安局50萬元，木材檢查站22萬元）。預(yù)算總支出1153萬元。預(yù)算收到平衡。 2、預(yù)算支出分析 2016年預(yù)算總支出1153萬元。其中：工資福利支出893.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助52.10萬元，一般商品和服務(wù)支出145.6萬元，其他支出61.83萬元。 3、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為93.25萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)63.4萬元（林業(yè)局機(jī)關(guān)19.5萬元，森林公安局9.7萬元，木材檢查站7.2萬元，塔市林場(chǎng)18萬元，勝峰林場(chǎng)9萬元）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.85萬元（林業(yè)局機(jī)關(guān)4.8萬元，森林公安局8.7萬元，木材檢查站2萬元，塔市林場(chǎng)10萬元，勝峰林場(chǎng)4.35萬元）。 |
| 華容縣林業(yè)局2016年中央、省級(jí)林業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金公示表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 序號(hào) | 專項(xiàng)資金名稱 | 省財(cái)政指標(biāo)文號(hào) | 縣財(cái)政指標(biāo)文號(hào) | 指標(biāo)金額 | 指標(biāo)下達(dá)時(shí)間 （年/月/日) |
2016年已撥付數(shù) | 備注 |
| 1 | 2016年省級(jí)財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助資金 | 湘財(cái)農(nóng)指[2015]224號(hào) | 華財(cái)農(nóng)指[2016]2號(hào) | 66.17 | 省2015.11.30 縣2016.01.05 |
66.17 | |
| 2 | 2016年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助 | 湘財(cái)農(nóng)指[2015]307號(hào) | 華財(cái)農(nóng)指[2016]17號(hào) | 27.26 | 省2015.12.29 縣2016.01.15 |
27.26 | |
| 3 | 2016年退耕還林補(bǔ)助資金 | 湘財(cái)農(nóng)指[2015]266號(hào) | 華財(cái)農(nóng)指[2016]13號(hào) | 249.46 | 省2015.12.22 縣2016.01.12 |
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| 4 | 2015年林業(yè)血防工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金 | 湘財(cái)建指[2015]318號(hào) | 華財(cái)建指[2016]13號(hào) | 390.00 | 省2015.09.09 縣2016.03.09 |
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| 5 | 2015年草原防火等項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)基建資金 | 湘財(cái)建指[2015]437號(hào) | 華財(cái)建指[2016]14號(hào) | 100.00 | 省2015.11.24 縣2016.03.09 |
100.00 | |
| 6 | 2015年草原防火等項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)基建資金 | 湘財(cái)建指[2015]465號(hào) | 華財(cái)建指[2016]15號(hào) | 50.00 | 省2015.12.15 縣2016.03.09 |
50.00 | |
| 7 | 2016年森林培育 | 湘財(cái)農(nóng)指[2015]308號(hào) | 華財(cái)農(nóng)指[2016]18號(hào) | 120.00 | 省2015.12.29 縣2016.01.15 |
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| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 合計(jì) | 1002.89 | 243.43 | |||||
| 單位負(fù)責(zé)人:盧進(jìn)躍 | 填表人：方麗紅 | 填表日期： 2016 年 月 日 | |||||
| 2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
| 單位名稱：華容縣林業(yè)局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | ||
| 三、墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
| 十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | ||
| 十五、車輛通行費(fèi) | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 公路水路運(yùn)運(yùn)輸 | |||
| 車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
| 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當(dāng)年收入合計(jì) | 當(dāng)年支出合計(jì) | ||
| 中央補(bǔ)助收入 | 補(bǔ)助市縣支出 | ||
| 上年結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
| 收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
| 注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 | |||
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