華容縣小集成洪泛區(qū)管理委員會
2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
保護區(qū)秉承綠色發(fā)展生態(tài)優(yōu)先的理念，以引進和繁殖麋鹿、保護長江江豚、候鳥及濕地生物多樣性、逐步恢復自然濕地生態(tài)系統(tǒng)為主；以科學研究、科普教育和生態(tài)旅游為輔，打造長江岸線最美生態(tài)國家級自然保護地。
對轄區(qū)享有行政管理權(quán)、綜合執(zhí)法權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)、財政收益權(quán)、負責制止移民返遷，管理暫住人口、保護和開發(fā)洪泛區(qū)的資源，維護社會治安等工作。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定，2024年我單位設股室 5個。2024年末，我單位共有編制20人，其中全額事業(yè)編制20人，自收自支事業(yè)編制0人。年末實有人數(shù)22人；其中在職人員22人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門只有部門單位一個：華容縣小集成洪泛區(qū)管理委員會，無二級單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算342.69萬元，其中，一般公共預算撥款342.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加26.3萬元，主要是因為政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算342.69萬元，其中，農(nóng)林水支出342.69萬元。支出較去年增加26.39萬元，其中基本支出增加26.39萬元，項目支出增加0.8萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入，項目支出增加主要是因為政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算342.69萬元，其中，一般公共服務支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2025年預算婁為342.69萬元，占100%；。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為333.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為8.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出4.4萬元，主要用于日常業(yè)務開展所需支出費用等方面；運行維護經(jīng)費4萬元，主要用于業(yè)務開展用到的船只等設備維護支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款26.4萬元，比上一年減少7.62萬元，降低22%。主要原因是響應中央號召厲行節(jié)約減少一些不必要的支出項目。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加0.5萬元，提高率無法計算，主要原因是考慮會發(fā)生一些必要的公務接待開支。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算1萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)20人，內(nèi)容為環(huán)境保護和開發(fā)相關(guān)的業(yè)務培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容為無。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為342.69萬元，其中，基本支出333.89萬元，項目支出8.8萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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