華容縣小集成洪泛區(qū)管理委員會
2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
對轄區(qū)享有行政管理權、綜合執(zhí)法權、資產收益權、財政收益權、負責制止移民返遷，管理暫住人口、保護和開發(fā)洪泛區(qū)的資源，維護社會治安等工作。
（二） 機構設置
根據編委核定，2024年我單位設股室 5個。2023年末，我單位共有編制18人，其中全額事業(yè)編制18人，自收自支事業(yè)編制0人。年末實有人數20人；其中在職人員20人。
二、部門預算單位構成
本部門只有部門單位一個：華容縣小集成洪泛區(qū)管理委員會，無二級單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算316.39萬元，其中，一般公共預算撥款316.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加21.89萬元，主要是因為政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算316.39萬元，其中，213農林水支出（類）21301農業(yè)農村（款）2130101行政運行（項）科目316.39萬元。支出較去年增加21.89萬元，其中基本支出增加24.39萬元，項目支出減少2.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入，項目支出增加/減少主要是因為由于人員退休及調出的減少而有減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算316.39萬元，其中，213農林水支出（類）21301農業(yè)農村（款）2130101行政運行（項）科目316.39萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為308.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出8萬元，主要用于環(huán)保、麋鹿保護等項目等方面；運行維護經費0萬元，主要用于無。
五、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，其中024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款34.02萬元，比上一年增加2.59萬元，增加8.24%。主要原因是政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是減少不必要的開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人，內容為無；培訓費預算2.51萬元，擬開展3次培訓，人數60人，內容為相關環(huán)保、生態(tài)保護業(yè)務知識培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內容為無。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類01萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為316.39萬元，其中，基本支出308.39萬元，項目支出8萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁