華容縣小集成洪泛區(qū)管理委員會
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
對轄區(qū)享有行政管理權(quán)、綜合執(zhí)法權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)、財政收益權(quán)、負責(zé)制止移民返遷，管理暫住人口、保護和開發(fā)洪泛區(qū)的資源，維護社會治安等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，2023年我單位設(shè)股室 5個。2022年末，我單位共有編制18人，其中全額事業(yè)編制18人，自收自支事業(yè)編制0人。年末實有人數(shù)21人；其中在職人員21人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有部門單位一個：華容縣小集成洪泛區(qū)管理委員會，無二級單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算294.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款294.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加61.5萬元，主要是因為政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算294.5萬元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130101行政運行（項）科目294.5萬元。支出較去年增加61.5萬元，其中基本支出增加51萬元，項目支出增加10.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入，項目支出增加主要是因為政府加大了對環(huán)保、麋鹿保護等項目的投入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算294.5萬元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130101行政運行（項）科目支出294.5萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為284萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出10.5萬元，主要用于環(huán)保、麋鹿保護等項目等方面。運行維護經(jīng)費0萬元，主要用于無。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.43萬元，比上一年增加12.43萬元，增加65.42%。主要原因是政府加大了對小集成洪泛區(qū)的保護和開發(fā)投入。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是保持上年預(yù)算水平，無增減。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為討論洪泛區(qū)內(nèi)相關(guān)重大保護事項；培訓(xùn)費預(yù)算2.44萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為相關(guān)環(huán)保、生態(tài)保護業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容為無此計活動計劃。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額18.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類18.6萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為294.5萬元，其中，基本支出284萬元，項目支出10.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
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