2023年度
華容縣鄉(xiāng)村振興局部門決算
目錄
第一部分 華容縣鄉(xiāng)村振興局部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容鄉(xiāng)村振興局部門概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴撠熃M織、協(xié)調(diào)、指導全縣扶貧開發(fā)工作，組織實施精準扶貧，精準脫貧。
（二）負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設工作。
�。ㄈ┴撠煏嘘P部門組織開展全縣扶貧開發(fā)督查、考核工作。
�。ㄈ┏袚鷧f(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
�。ㄎ澹┴撠煴締挝话踩a(chǎn)和應急工作。
（六）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
華容縣鄉(xiāng)村振興局單位內(nèi)設機構包括：綜合辦公室、防貧監(jiān)測股、開發(fā)指導股、督查考核股。
�。ǘQ算單位構成。
華容縣鄉(xiāng)村振興局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機構。
第二部分2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1099.82萬元。與上年相比，增加201.28萬元，增長22.4%，主要是因為機構改革，業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，2023年度收、支總增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1099.82萬元，其中：財政撥款收入1099.82萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1099.82萬元，其中：基本支出210.79萬元，占19.17%；項目支出889.03萬元，占80.83%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1099.82萬元，與上年相比，增加201.28萬元,增長22.4%，主要是因為機構改革，業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，2023年度收、支總增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出1099.82萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加210.79萬元，增長22.4%，主要是因為主要是因為機構改革，業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，2023年度收、支總增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出1099.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出8.3萬元，占0.75%；農(nóng)林水（類）支出1091.52萬元，占99.25%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為852.5萬元，支出決算數(shù)為1099.82萬元，完成年初預算的129.01%，其中：
1、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥行政運行經(jīng)費。
2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥其他一般公共服務支出經(jīng)費。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為340.23萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥農(nóng)村社會事務經(jīng)費。
4、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）。年初預算為342.5萬元，支出決算為152.49萬元，完成年初預算的44.52%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務調(diào)整，調(diào)整預算支出，財政減少行政運行經(jīng)費。
5、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預算為30萬元，支出決算為598.8萬元，完成年初預算的1996%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出經(jīng)費。
6、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為480萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務調(diào)整，調(diào)整預算支出，財政減少其他農(nóng)林水支出經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出210.79萬元，其中：
人員經(jīng)費129.46萬元，占基本支出的61.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費81.33萬元，占基本支出的38.58%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.14萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為2.14萬元，支出決算為2.14萬元，與決算持平；完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.45萬元，減少17.33%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.14萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.14萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.14萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓185人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，華容縣鄉(xiāng)村振興局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費8.75萬元，用于召開業(yè)務工作會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為防返貧推進會、碰頭會、工作部署等會議；開支培訓費58.03萬元，用于開展知識技能培訓，人數(shù)3200人，內(nèi)容為創(chuàng)業(yè)致富培訓、專題培訓等；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額507.14萬元，其中：政府采購貨物支出366.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出141.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額494.41萬元，占政府采購支出總額的97.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額494.41萬元，占中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的90.98%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022甓仍に慵ㄐ榭齙乃得�
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《關于開展2023年度財政預算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1099.82萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計1099.82萬元，其中：基本支出210.79萬元，占19.17%；項目支出889.03萬元，占80.83%。通過成立評價小組，依據(jù)相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2023年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
�。ǘ┱w支出績效情況
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結果顯示，2023年度整體績效目標完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是進一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提高預算編制的準確性。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常。
第五部分 附件
2023年度華容縣鄉(xiāng)村振興局決算公開表格
華容縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算公開表.xlsx
2023年度華容縣鄉(xiāng)村振興局績效評價自評報告
409001華容縣鄉(xiāng)村振興局.rar
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