華容縣鄉(xiāng)村振興局
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)脫貧。
（2）負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作。
（3）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全縣扶貧開發(fā)督查、考核工作。
（4）承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
（5）負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
（6）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)股室有4個(gè)，分別是：綜合辦公室、信息規(guī)劃股、開發(fā)指導(dǎo)股、督查考核股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣鄉(xiāng)村振興局本級(jí)，不包含二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算852.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款852.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加695.5萬元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加695.5萬元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算852.5萬元，其中，農(nóng)林水支出852.5萬元。支出較去年增加695.5萬元，其中基本支出減少20萬元，項(xiàng)目支出增加715.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算852.5萬元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21305鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）2130501行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為342.5萬元，占40.18%；213農(nóng)林水支出（類）21305鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為30萬元，占3.52%；213農(nóng)林水支出（類）21399其他農(nóng)林水支出（款）2139999其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為480萬元，占56.3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為137萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為715.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出710萬元，主要用于對(duì)口幫扶（三保）、公益崗位設(shè)置（含大垱湖光伏收入）、農(nóng)村廁所改造（三保）等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5.5萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.57萬元，比上一年減少2.63萬元，降低9%。主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少，單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年持平，無增減變化，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)技能等培訓(xùn)； 2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類5萬元，服務(wù)類5萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為852.5萬元，其中，基本支出137萬元，項(xiàng)目支出715.5萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁