華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
為機關(guān)提供支持保障職能
1、協(xié)助制訂畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。
2、承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估工作；為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全提供服務(wù)保障。
3、承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)、市場信息監(jiān)測和分析工作。研究提出畜牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建設(shè)和資源保護政策措施建議。承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展項目相關(guān)服務(wù)性工作，為畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展和水產(chǎn)種質(zhì)資源保護等提供服務(wù)保障。
面向社會提供公益服務(wù)的職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行畜牧水產(chǎn)、動物疫病防控相關(guān)法律法規(guī)，組織實施全縣動物防疫工作；負責(zé)畜牧、水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進、示范、培訓(xùn)、推廣等工作。
2、負責(zé)動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查，疫情報告以及其他預(yù)防、控制等技術(shù)工作；承擔(dān)動物疫病凈化、消滅的技術(shù)工作。
3、負責(zé)獸醫(yī)實驗室、動物血防相關(guān)事務(wù)性工作。
4、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機構(gòu)畜牧、水產(chǎn)工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，聯(lián)系畜牧業(yè)、漁業(yè)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1、辦公室。負責(zé)中心日常運轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、法制宣傳、紀檢、信訪維穩(wěn)、后勤保障工作；承擔(dān)會務(wù)組織、文稿文電、機要保密、檔案管理等工作。
2、財務(wù)室。負責(zé)制訂財務(wù)預(yù)算方案、財務(wù)工作計劃并組織實施，管理使用各項專項經(jīng)費，做好會計報表，負責(zé)項目經(jīng)費的撥付；搞好固定資產(chǎn)的保管、登記工作。
3、綜合部。負責(zé)中心黨建、工會和離退休干部工作；負責(zé)機構(gòu)編制、干部人事及專業(yè)技術(shù)人員職稱申報工作。
4、動物疫病防控部。負責(zé)動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報告以及其他預(yù)防、控制等技術(shù)工作，承擔(dān)獸醫(yī)試驗室、動物血防相關(guān)事務(wù)性工作。
5、畜牧業(yè)發(fā)展部。負責(zé)畜牧業(yè)發(fā)展、地方畜禽種質(zhì)資源保護利用和種畜禽相關(guān)事務(wù)及技術(shù)性工作。
6、漁業(yè)發(fā)展部。負責(zé)漁業(yè)資源保護、漁業(yè)資源增殖和漁業(yè)生態(tài)修復(fù)相關(guān)事務(wù)及技術(shù)性工作。
華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心核定事業(yè)編制30名，設(shè)主任(副科級)1名，黨政副職4名(其中黨組織專職副書記1名、副主任3名)。
華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類的二級事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副科級。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算僅含華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算373.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款373.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少15.3萬元，主要是因為經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算373.74萬元，其中，農(nóng)林水支出373.74萬元。支出較去年減少15.3萬元，其中基本支出減少14.9萬元，項目支出減少0.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為經(jīng)費撥款減少，項目支出減少主要是因為項目專項工作經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算373.74萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）373.74萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為363.34萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為10.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出10.4萬元，主要用于動物防疫等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款26萬元，比上一年減少14.54萬元，降低35.87%。主要原因是經(jīng)費撥款減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0元），與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為動物防疫知識宣傳；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，2025年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為373.74萬元，其中，基本支出363.34萬元，項目支出10.4萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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