華容縣國有資產管理中心
2023年度單位預算
目 錄
第一部分 2023年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于政府投融資和企業(yè)國有資產管理的法律法規(guī)和方針、政策；編制政府年度投融資計劃；根據(jù)縣政府授權，代表縣政府對岳陽惠華投資發(fā)展有限公司，華容縣湘盛農業(yè)建設投資有限責任公司、華容縣產業(yè)引導投資基金公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》等法律履行出資人職責依法行使資產收益，參與重大決策和選擇管理者等權利；負責授權管理國有企業(yè)國有資產的監(jiān)督管理和保值增值，指導協(xié)調授權管理國有企業(yè)推進改革；負責審核授權國有企業(yè)的章程，績效考核方案的制定和執(zhí)行。根據(jù)授權范圍管理和備案國有企業(yè)的一般經營事項。負責授權管理國有企業(yè)國有資產產權界定、資產評估監(jiān)管、清產核資及產權糾紛調處等工作，監(jiān)督指導國有產權交易。負責組織督促授權管理國有企業(yè)上交國有資本收益；負責對授權管理國有企業(yè)投資項目建設資金進行監(jiān)督管理，對資金的投入產出進行財務管理、會計核算和效益分析評價。負責授權管理國有企業(yè)領導班子后備人才隊伍建設工作。負責授權管理國有企業(yè)人員招錄計劃和方案的審核；授權管理國有企業(yè)招錄人員的計劃、方案經縣國有資產管理中心審核后報縣人民政府批準。建立和完善本縣行政事業(yè)單位國有資產管理信息系統(tǒng)，實行國有資產動態(tài)管理；為縣財政提供全縣國有資產相關數(shù)據(jù)。
（二）機構設置
內設股室六個。分別是辦公室、企業(yè)國有資本經營預算股、政工人事部、國有企業(yè)資產管理部、行政事業(yè)單位資產管理部和企業(yè)發(fā)展改革指導部。
二、部門預算單位構成
2023年華容縣縣國有資產管理中心為一級機構，為單戶，無二級機構。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算225.5萬元，其中，一般公共預算撥款225.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加50.5萬元，主要是因為一般公共預算撥款增加50.5萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算225.5萬元，其中，一般公共服務225.5萬元，201一般公共服務支出（類）20131黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）2013102一般行政管理事務（項）預算數(shù)為225.5萬元。支出較去年增加50.5萬元，其中基本支出增加17萬元，項目支出增加33.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資、績效、社保等提標，人員經費支出增加，項目支出增加主要是因為業(yè)務工作任務增加，工作及運行維護支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算225.5萬元，其中，一般公共服務支出225.5萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%；201一般公共服務支出（類）20131黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）2013102一般行政管理事務（項）預算數(shù)為225.5萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為192萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為33.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出25萬元，主要用于資產評估和拍賣等資產處置工作等方面；運行維護經費8.5萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款27.87萬元，比上一年增加4.07萬元，增加14.6%。主要原因是業(yè)務工作任務增加，保障機構正常運轉所需經費增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數(shù)0.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.2萬元，減少40%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算1.77萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)120人，內容為業(yè)務知識技能等培訓；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為225.5萬元，其中，基本支出192萬元，項目支出33.5萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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