華容縣投融資管理中心2019年部門預(yù)算說明及表格-華容縣政府網(wǎng)

華容縣投融資管理中心2019年部門預(yù)算說明及表格

來源：華容縣政府 2019-02-12 11:26

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華容縣投融資管理中心

2019年部門預(yù)算說明

第一部分投融資管理中心2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)城市國(guó)有資本的營(yíng)運(yùn)籌措，監(jiān)管城市建設(shè)投資資金。

2、拓寬城市建設(shè)的融資渠道，規(guī)范城市建設(shè)的程序，提高城市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，促進(jìn)城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、享有縣政府授予的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)、投資收益權(quán)、依法處置權(quán)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)城市建設(shè)投資項(xiàng)目、建設(shè)資金使用進(jìn)行管理，多渠道、多形式籌措城市建設(shè)資金，統(tǒng)一運(yùn)作國(guó)有城建資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值、增值；參與經(jīng)營(yíng)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國(guó)有土地；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的市場(chǎng)化運(yùn)作、對(duì)外招商和開發(fā)經(jīng)營(yíng)工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)貸款建設(shè)、收費(fèi)還貸的城建項(xiàng)目進(jìn)行管理。

6、負(fù)責(zé)縣政府授權(quán)管理的其他建設(shè)項(xiàng)目工作。

7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、融資部、工程部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、基金部、資產(chǎn)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家。

三、部門收支總體情況

華容縣投融資管理中心2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入223萬元。其中：收入較去年增加22萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加22萬元。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)223萬元，其中：工資福利支出191.71萬元；一般商品和服務(wù)支出31.05萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；其他支出0.24萬元；項(xiàng)目支出0萬元。支出較去年增加22萬元，主要原因是工資福利支出增加6.25萬元，商品和服務(wù)及其他支出增加15.75萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入223萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為223萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.29萬元，比2018年增加15.75萬元，增長(zhǎng)1.05%，主要原因是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.4萬元，減少7%，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，擬召開1次會(huì)議，會(huì)議為榮威投融資系統(tǒng)開展工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為投融資系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4、政府采購(gòu)情況

本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額10.9萬元，其中工程類0萬元，貨物類10.9萬元，服務(wù)類0萬元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為0萬元。詳見部門預(yù)算公開表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表格