華容縣城市建設(shè)投資管理中心2017年
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、主要職能
華容縣城市建設(shè)投資管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有七個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部、融資部、開(kāi)發(fā)部、基金部、資產(chǎn)部。主要職能有：1、負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的融集和監(jiān)管；2、負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)；3、負(fù)責(zé)城市資源的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)，并享有城市國(guó)有資產(chǎn)的投資收益權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)依法處置權(quán)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣城市建設(shè)投資管理中心機(jī)關(guān)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入20,797.02萬(wàn)元，比上年減少6.1%�？傊С�20,797.02萬(wàn)元，比上年減少6.1%。
（二）收入決算情況
2017年收入20,797.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入797.02萬(wàn)元，比上年減少94.34 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20000萬(wàn)元，比上年增加148.14%。
（三）支出決算情況
2017年支出20,797.02萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，比上年減少33.33%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出20715.02萬(wàn)元，比上年增加790.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬(wàn)元，上年無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入20797.02萬(wàn)元，比上年減少6.1%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入797.02萬(wàn)元，比上年減少94.34%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20000萬(wàn)元，比上年增加148.14%。
2017年度財(cái)政撥款總支出20797.02萬(wàn)元，比上年減少6.1%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出797.02萬(wàn)元，比上年減少94.34%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20000萬(wàn)元，比上年增加148.14%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，比上年減少33.33%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出20715.02萬(wàn)元，比上年增加790.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬(wàn)元，上年無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入797.02萬(wàn)元，比上年減少94.34%。一般公共預(yù)算撥款支出797.02萬(wàn)元，比上年減少94.34%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出797.02萬(wàn)元，比上年減少94.34%。用于基本支出285.02萬(wàn)元，比上年增加30.57%。用于項(xiàng)目支出512萬(wàn)元，比上年增加183.56%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出797.02萬(wàn)元，比上年減少94.34%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，比上年減少33.33%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出715.02萬(wàn)元，比上年減少69.27%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬(wàn)元，上年無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出285.02萬(wàn)元，比上年增加30.57%。其中：工資福利支出201.62萬(wàn)元，比上年增加18.59%。商品和服務(wù)支出54.32萬(wàn)元，比上年增加43.94%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.08萬(wàn)元，比上年增加175.86%。項(xiàng)目支出512萬(wàn)元，比上年減少96.31%。其中：其他資本性支出512萬(wàn)元，比上年減少96.01%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣城市建設(shè)投資管理中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出285.02萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)230.7萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)54.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為9.39萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為9.39萬(wàn)元，公務(wù)接待160批次1570人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.03萬(wàn)元，華容縣城市建設(shè)投資管理中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入20000萬(wàn)元,比上年增加148.14%，本年支出20000萬(wàn)元,比上年增加148.14%，項(xiàng)目支出20000萬(wàn)元,比上年增加148.14%，
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣城市建設(shè)投資管理中心機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算54.32萬(wàn)元。比2016年增加16.58萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額837.1萬(wàn)元，其中：工程571.3萬(wàn)元；服務(wù)265.8萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額789.32萬(wàn)元，其中：工程534.57萬(wàn)元；服務(wù)254.75萬(wàn)元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
按照湘財(cái)績(jī)〔2018〕3號(hào)文件要求，我單位對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，并在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我單位2017年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2017年，我單位深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮職能作用，統(tǒng)籌做好促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)管理日趨規(guī)范，黨建工作全面加強(qiáng)，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。2017年財(cái)政一般公共預(yù)算收入797.02萬(wàn)元，比上年減少94.34 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20000萬(wàn)元，比上年增加148.14%。2017年支出20,797.02萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，比上年減少33.33%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出20715.02萬(wàn)元，比上年增加790.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬(wàn)元，上年無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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