華容縣城市建設投資管理中心
2016年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構(gòu)設置情況
（一）主要職能
1、負責城市建設資金的融集和監(jiān)管；
2、負責城市建設項目的投資開發(fā)；
3、負責城市資源的經(jīng)營開發(fā)，并享有城市國有資產(chǎn)的投資收益權(quán)和國有資產(chǎn)依法處置權(quán)。
（二）機構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設股室5個。2016年末，我單位共有事業(yè)編制22人。年末實有人數(shù)26 人，其中在職人員26 人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計22147.3萬元，其中：公共財政撥款 14087.3萬元。年初無結(jié)轉(zhuǎn)。本年支出合計22147.3 萬元，較上年增加1817.43萬元，增加8.21％ 。年末無結(jié)余。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預算財政撥款支出情況
2016年公共預算財政撥款支出14087.3萬元，其中①基本支出218.3萬元，較上年增加16.3萬元，增加7.47％。基本支出系保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出21929萬元，增加1801.13萬元，增加8.21％ 。詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計9.42 萬元，比預算減少0.8萬元，降低8.5％ 。
公務接待費支出9.42 萬元，比預算減少0.8萬元，降低8.5％ ，支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準。
詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預算財政撥款基本支出218.3萬元，其中：人員經(jīng)費170.02萬元， 公用經(jīng)費37.74萬元，其中辦公費4.77 萬元、印刷費4.76萬元、差旅費1.76萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額605.6萬元，其中貨物采購605.6萬元，資金來源一般公共預算財政撥款資金，實現(xiàn)應采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額18.5 萬元，固定資產(chǎn)18.5 萬元。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
表格下載：華容縣城建投2016年決算公開表格
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