華容縣城市建設(shè)投資管理中心2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的融集和監(jiān)管；
2、負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目的投資開發(fā)；
3、負(fù)責(zé)城市資源的經(jīng)營(yíng)開發(fā)，并享有城市國(guó)有資產(chǎn)的投資收益權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)依法處置權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部、融資部、開發(fā)部
（三）人員情況
華容縣城建投現(xiàn)有人員編制22名，(其中：行政編制0 名；事業(yè)全額編制22名;事業(yè)差額編制 0名；自收自支編制 0名；工勤編制0名)；實(shí)有人員24人（其中：全額人員24人；差額人員24人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入176萬元。其中： 經(jīng)費(fèi)撥款176萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出176萬元。其中：工資福利支出145.12萬元；一般商品和服務(wù)支出16.8萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.2萬元；其他支出0.88萬元；項(xiàng)目支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算176萬元，具體安排情況如下：
基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算176萬元，其中工資福利支出145.12萬元，商品和服務(wù)支出16.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.2萬元。其他支出0.88萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，較2016年減少4.4萬元；減少比率41.9%；減少的主要原因是公車改革后，無保留車輛；在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)6萬元，較2016年比，減少0.1萬元；
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2016年4.4萬元，減少4.4萬元，其中：
1.公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)0萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺(tái)。
2.公務(wù)用車購置0萬元。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與2016年比持平。
六、其他事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款176萬元，與2016年比，預(yù)算增加7萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元。
（三）其他需要說明的事項(xiàng)
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表、部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣城建投
2017年4月25日
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