2023年度
華容縣住房保障服務中心
部門決算
目錄
第一部分 住房保障服務中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二⒄曬褐С鏊得�
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣住房保障服務中心概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┲饕撠熑h保障性安居工程的計劃和資金申報、項目建設(shè)、后續(xù)管理以及住房租賃補貼發(fā)放。
（二）棚戶區(qū)改造、房屋租賃管理、維修資金管理、直管公房管理、物業(yè)管理、白蟻防治等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣住房保障服務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合部、住房保障服務部、公租房服務部、直管公房服務部、白蟻防治服務部、物業(yè)和維修資金管理部、財務部。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣住房保障服務中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣住房保障服務中心本級。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2222.73萬元。與上年相比，減少2669.78萬元，減少54.57%，主要是因為保障房項目支出減少，上級專項資金撥款減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2222.73萬元，其中：財政撥款收入2222.73萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2222.73萬元，其中：基本支出1302.93萬元，占58.62%；項目支出919.8萬元，占41.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2222.73萬元，與上年相比，減少2669.78萬元,減少54.57%，主要是因為保障房項目支出減少，上級專項資金撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出2222.73萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2669.78萬元，減少54.57%，主要是因為保障房項目支出減少，上級專項資金撥款減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2222.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.5萬元，占0.25%；科學技術(shù)（類）支出6萬元，占0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1291.43萬元，占58.1%；住房保障（類）支出919.8萬元，占41.38%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為957.05萬元，支出決算數(shù)為2222.73萬元，完成年初預算的232.25%，其中：
1、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事物（款）一般行政管理事物（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
2、一般公共服務С觶ɡ啵┩臣菩畔⑹攣瘢ǹ睿┢淥臣菩畔⑹攣裰С觶ㄏ睿�
年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
3、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為957.05萬元，支出決算為602.43萬元，完成年初預算的62.95%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：非稅收入返還的資金是通過其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出下達的。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為689萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
6、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為382.8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
7、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為150萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
9、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為361萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
10、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增加導致收入支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1302.93萬元，其中:
人員經(jīng)費608.38萬元，占基本支出的46.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費694.55萬元，占基本支出的53.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.3萬元，支出決算為1.2萬元，完成預算的92.31%，鏊閌∮讜に閌鬧饕蚴僑險婀岢孤涫抵醒氚訟罟娑ň窈屠饜薪讜家螅友峽刂啤叭本芽�，全臅蠈支出比预碎斉d讜肌Ｓ肷夏晗啾燃跎�0.1萬元，減少0.83%,減少主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少0.1萬元，減少20%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車運行維護費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的100%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.4萬元，占33.33%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.8萬元，占66.67%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓7人次，主要是物業(yè)行業(yè)和保障房迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.8萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.8萬元，主要是白蟻預防和滅治施藥產(chǎn)生的油費和車輛年檢支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開保障房清查會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為對全縣所有保障房開展入戶清查及對欠繳房租的追繳；開支培訓費2.2萬元，用于開展物業(yè)行業(yè)培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為縣商品房小區(qū)物業(yè)管理培訓，用于開展在崗培訓，人數(shù)45人，內(nèi)容為事業(yè)人員在崗培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額467.67萬元，其中：政府采購貨物支出7.31萬元、政府采購工程支出196.69萬元、政府采購服務支出263.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額196.69萬元，占政府采購支出總額的42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是白蟻預防和滅治施藥用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
(1)目標明確，計劃詳盡
住房保障服務中心根據(jù)上級要求和自身職責，制定了明確的績效管理目標，并詳細規(guī)劃了實施步驟和時間表，確保各項工作有序推進。
（2）執(zhí)行有力，監(jiān)督到位
在執(zhí)行過程中，住保中心嚴格按照計劃執(zhí)行，確保資金使用合規(guī)、項目進展順利，對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改并優(yōu)化管理流程。
（3）績效顯著，反饋及時
通過績效管理工作的實施，住保中心在保障房住房建設(shè)、公租房廉租房收支管理等方面取得了顯著成效。同時注重收集群眾反饋意見，提高服務質(zhì)量和滿意度。
（二）華容縣住房保障服務中心整體支出績效情況
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2222.73萬元，政府性基金預算支出0萬元。
2023年度華容縣住房保障服務中心整體支出資金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規(guī)范。2023年度部門整體支出績效情況如下：
1、加大保障房房租催繳力度。
今年，我單位實時更新欠繳名單，查缺補漏，繼續(xù)采用去年的形式，不僅采用電話訪問的方式，進行線上催繳，還采用“上門服務”，挨家挨戶張貼催繳通知單，線上與線下相結(jié)合，截至2023年12月31日中心收到房租上繳非稅局為696萬元，已完成本年任務。
2、完成1-4季度租賃補貼發(fā)放，共發(fā)放1000戶，發(fā)放金額164.94 萬元。
3、物業(yè)管理提質(zhì)升級。對全縣物業(yè)小區(qū)停車位情況進行了摸排;對全縣45個小區(qū)進行統(tǒng)計：地上車位3773個、地下停車位11948個。目前我辦已在步步高新天地、警苑小區(qū)、惠華佳苑小區(qū)設(shè)置四塊停車位引導分流指導牌；以安裝調(diào)試到位，可正常運行使用。垃圾分類按照“擴面增效、健全體系、規(guī)范管理、統(tǒng)籌推進”的工作要求，加快推進我縣住宅生活垃圾分類工作。
4、預算執(zhí)行與完成情況，支出總額控制在預算總額以內(nèi)，預算資金按規(guī)定管理使用，上級專項資金嚴格按照要求�？顚Ｓ�，工程建設(shè)資金按進度撥付資金，較好的完成了當年任務目標。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
�。�1）公租房廉租房供需矛盾依然突出，部分基礎(chǔ)設(shè)施老化，后期不符合條件對象騰退執(zhí)法難，涉軍涉殘對象歷史欠繳租金等問題依然突出。
�。�2）項目績效管理工作重視不夠，在今后的工作中要進一步加強項目資金績效管理工作，預算績效管理經(jīng)驗需要進一步積累。
（3）中心各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的裼貿(mào)等劑戲選⑽薹選⒐毆販選⒈Ｏ輾選踩崩延玫戎С觥�
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣住房保障服務中心2023年度部門決算公開表格
華容縣住房保障服務中心決算公開表格.xlsx
二、2023年度住房保障服務中心整體支出績效自評報告
303016華容縣住房保障服務中心.rar
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