2022年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門決算
目 錄
第一部分華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的規(guī)范性文件；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作，擬訂全縣城市建設(shè)、人民防空、住房保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織全縣住建行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，進(jìn)行行業(yè)管理；依據(jù)權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策和規(guī)范性文件草案；編制全縣住房（含保障性住房）建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財(cái)政專用補(bǔ)貼資金和項(xiàng)目配套資金）計(jì)劃，做好政府有關(guān)住房保障專項(xiàng)資金安排和資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理；負(fù)責(zé)全縣公房監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)保障性住房建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)老舊小區(qū)申報(bào)、改造及城市棚戶區(qū)改造工作；承擔(dān)縣住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)建立房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、預(yù)警機(jī)制，制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)、房地地中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷售管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、房屋租賃、物業(yè)管理、房屋安全、房屋拆除、房屋公共部位維修資金管理、白蟻防治、國(guó)有土地房屋征收與補(bǔ)償、房屋交易、房產(chǎn)測(cè)繪成果備案、房地產(chǎn)中介的監(jiān)督管理。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報(bào)批和管理；負(fù)責(zé)全縣建筑從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格管理和教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、建筑設(shè)備、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土（砂漿）、瀝青行業(yè)市場(chǎng)有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價(jià)定額和合同備案；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場(chǎng)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘查、設(shè)計(jì)市場(chǎng)和行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制全縣修建性詳細(xì)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；參與城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、大中型建設(shè)項(xiàng)目可行性論證及規(guī)劃選址定點(diǎn)、方案設(shè)計(jì)審查等工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)（含初步設(shè)計(jì)概算）、施工圖設(shè)計(jì)文件、人民防空設(shè)計(jì)、消防設(shè)計(jì)、防雷裝置設(shè)計(jì)、抗震設(shè)防設(shè)計(jì)審查備案工作；負(fù)責(zé)景觀建筑與城市空間的設(shè)計(jì)管理；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)管理。
�。┴�(fù)責(zé)城市建設(shè)監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城建計(jì)劃（含棚改計(jì)劃）的制定、統(tǒng)計(jì)、協(xié)調(diào)、考核和監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目庫(kù)和棚改項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)市政工程建設(shè)項(xiàng)目（含市政道路升級(jí)改造）的可行性論證、工程設(shè)計(jì)、方案審查、立項(xiàng)和全程建設(shè)，對(duì)城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管，參與工程預(yù)決算（工程量清單）、工程變更的審查；負(fù)責(zé)城市更新（含老舊小區(qū)改造）工作；負(fù)責(zé)城市雕塑和無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案（含地下管網(wǎng)）的收集、管理和開發(fā)利用。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)工程（含建設(shè)工程、消防工程、人防工程、防雷工程、建筑節(jié)能工程）施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理、竣工驗(yàn)收和備案管理；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作；負(fù)責(zé)拆除工程管理；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械及其特種作業(yè)人員的登記管理；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)建設(shè)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)發(fā)展、計(jì)劃編制和管理，指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制和評(píng)審，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)傳統(tǒng)村落的保護(hù)和利用，指導(dǎo)農(nóng)村住房設(shè)計(jì)、建設(shè)和危房改造工作；負(fù)責(zé)對(duì)歷史文化名鎮(zhèn)（村）近代建筑的保護(hù)管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行管理。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村)專項(xiàng)規(guī)劃的編制、審查和審批工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)城市建設(shè)科學(xué)研究和建設(shè)科技發(fā)展應(yīng)用推廣。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝和墻體材料革新的研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑的備案、監(jiān)督、驗(yàn)收、評(píng)估；負(fù)責(zé)綠色建材的標(biāo)識(shí)管理和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新建預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿項(xiàng)目核準(zhǔn)審批工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息化建設(shè)，推進(jìn)智慧住建工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)城市供排水和城市污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城市供水用水法律法規(guī)規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)全縣城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)供水用水行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)供排水、生活污水處理等公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)（含地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)城市計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織或參與擬訂縣城供水、用水、排水及其管網(wǎng)建設(shè)的專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃；參與城區(qū)供水用水工程的審查、論證和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)城市和園區(qū)污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營(yíng)和排水許可管理。
（十二）負(fù)責(zé)全縣人民防空工作。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃和人防工程、通信警報(bào)建設(shè)規(guī)劃；參與審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)中落實(shí)人民防空要求；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)人防工程（含民用建筑修建防空地下室的審批）質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收，組織人防工程的維護(hù)管理和開發(fā)利用，依法查處人防工程建設(shè)中的違法行為，制定人民防空教育計(jì)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門在學(xué)校開展人民防空宣傳教育和科學(xué)技術(shù)研究；負(fù)責(zé)制訂城市防空襲方案、人口疏散計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)與管理工作，依法組織全縣防空防災(zāi)警報(bào)鳴放工作；負(fù)責(zé)全縣人防工程易地建設(shè)費(fèi)征繳、使用，并管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)；戰(zhàn)時(shí)組織開展人防斗爭(zhēng)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍、專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；開展建設(shè)行業(yè)人才對(duì)外交流與合作。
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)全縣住建行業(yè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄊ┡c縣城市管理和綜合執(zhí)法局在城市管理、城市綜合執(zhí)法方面的職責(zé)分工：
1、縣城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作，城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理工作，城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施維護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)城市市政公用設(shè)施開展日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)行使城市管理范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面的行政處罰權(quán)，其中涉及對(duì)資質(zhì)、資格、證照作出行政處罰的，交由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施；負(fù)責(zé)建立案情通報(bào)、協(xié)辦制度。
2、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)管理；根據(jù)授權(quán)，行使建筑工程質(zhì)量安全、人民防空、房地產(chǎn)及相關(guān)資質(zhì)、資格、證照方面的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)配合、協(xié)助城市綜合執(zhí)法相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人防股、人事股、法規(guī)股、住保股、財(cái)務(wù)股、消防股、行政審批股、建筑業(yè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)、城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心、住房保障服務(wù)中心。
第二部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度
部門決算表
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第三部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門
決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為27614.3萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少15980.05萬元，下降36.66%。主要原因是厲行節(jié)約，各方面縮減開支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)27614.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入27614.3萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)27614.3萬元，其中：基本支出2910.91萬元，占10.54%；項(xiàng)目支出24703.38萬元，占89.46%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為27614.3萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15980.05萬元，下降36.66%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，各方面縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出15785.39萬元，占本年支出合計(jì)的57.16%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加1033萬元，增長(zhǎng)7.01%,主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出15785.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出158.48萬元，占1%；國(guó)防（類）支出50萬元，占0.32%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2727.28萬元，占17.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3973.63萬元，占25.17%；交通運(yùn)輸（類）支出600萬元，占3.8%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3萬元，占0.02%；住房保障（類）支出8273萬元，占52.41%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2400萬元，支出決算為15785.39萬元，完成年初預(yù)算的657.72%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10
萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128.9萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為167.21萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1000萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為754.52萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為805.55萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2400萬元，支出決算為2579.63萬元，完成年初預(yù)算的107.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1277萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為600萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2245萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為605萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1735萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為547萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3136萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2910.91萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)2253.75萬元，占基本支出的77.42%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)657.16萬元，占基本支出的22.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)
置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11828.91萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出11828.91萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出11828.91萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為419.54萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1375.47萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.9萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10000萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.94萬元,完成預(yù)算的98%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.33萬元，支出決算為0.48萬元,完成預(yù)算的36.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬元，下降47.53%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)
規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.67萬元，支出決算為2.45萬元,完成預(yù)算的146.71%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。與上年相比增加0.01萬元，增長(zhǎng)0.24%,增長(zhǎng)的主要原因是：業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.48萬元，占16.33%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.45萬元，占83.33%；其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.48萬元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬元,全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓25人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.45萬元，其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.45萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出328.17萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加23.79萬元。增長(zhǎng)7.82%，主要原因是：業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.94萬元，用于召開工作學(xué)習(xí)會(huì)議會(huì)議，人數(shù)91人，內(nèi)容為“全體職工年度總結(jié)大會(huì)”、“加強(qiáng)建筑施工領(lǐng)域安全生產(chǎn)防控”主題會(huì)議、工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革工作主題會(huì)議、退休黨支部“七一”主題學(xué)習(xí)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)7.72萬元，用于開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)、房屋普查工匠培訓(xùn)、技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)354人，內(nèi)容為建筑安全生產(chǎn)培訓(xùn)、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查培訓(xùn)、加強(qiáng)工程建筑項(xiàng)目管理培訓(xùn)、房屋普查工匠學(xué)習(xí)、建筑質(zhì)量安全培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，
十二、政府采購(gòu)支出說明
2022年度政府采購(gòu)支出總額7615.67萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出148.51萬元；政府采購(gòu)工程支出7460.37萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6.79萬元；授予中小企業(yè)合同金額7615.67萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7615.67萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.95%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的97.96%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.09%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛3輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
2022年，根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度部門整體支出績(jī)效情況如下：
1.推進(jìn)老舊小區(qū)改造個(gè)數(shù)21個(gè)，完成農(nóng)村危房改造戶數(shù)700戶，老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，資金按計(jì)劃及時(shí)撥付，盡量減少資金結(jié)余按預(yù)算執(zhí)行;嚴(yán)格建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)行為,施工許可證、安全生產(chǎn)許可證發(fā)放合規(guī)性100%，商品房預(yù)售許可合規(guī)率100%,施工許可證、安全生產(chǎn)許可證等許可證件發(fā)放及時(shí)性,推動(dòng)建筑業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)化建筑市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，支持建筑業(yè)做大做強(qiáng);對(duì)地方城市形象的改善或提升程度城市功能不斷完善，品質(zhì)不斷提升,群眾滿意度95%以上。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，基本支出中財(cái)政政策性工資和對(duì)家屬遺屬的補(bǔ)助有所追加；本單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，其他專項(xiàng)工程建設(shè)資金按進(jìn)度撥付資金，較好完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政撥款支出總體控制較好。
3、預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
（二）存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。關(guān)鍵原因是預(yù)算財(cái)務(wù)分析不夠常態(tài)化，要定期做
好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。
2.項(xiàng)目資金未及時(shí)足額撥付到位，關(guān)鍵原因在于財(cái)政資金緊張以及預(yù)算工作有待加強(qiáng)。應(yīng)在每年編制預(yù)算計(jì)劃時(shí)細(xì)化項(xiàng)目進(jìn)程所需資金量，達(dá)到項(xiàng)目資金及時(shí)給付的效果。
3、我單位財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)編制不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。關(guān)鍵原因在于財(cái)務(wù)工作前沿性不夠，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作分析能力以此提升。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（類）：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)
防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開支的延續(xù)開支。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、
完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用
期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的
住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總決算公開數(shù)據(jù).XLS
2022年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總績(jī)效自評(píng).docx
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