華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）職能職責(zé)
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心為屬于全額撥款的副科級事業(yè)單位，隸屬縣建設(shè)局，主要職責(zé)任務(wù)是：1、宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)市政公用設(shè)施建設(shè)的法律法規(guī)規(guī)章和政策文件；參與本縣市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)范性文件的起草。2、組織實施縣城區(qū)城市道路和橋涵設(shè)施、城市排水設(shè)施和城市地下管網(wǎng)（含城市地下綜合管廊）等市政公用設(shè)施建設(shè)。3、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，審查并建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目庫，初審市政公用設(shè)施建設(shè)項目，編制市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)項目的詳細工作方案，包括規(guī)劃方案、組織實施方案等；承擔縣城區(qū)地下管線綜合管理和協(xié)調(diào)工作。4、參與縣城市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)計劃及資金計劃的編制；參與城市黃線的劃定；組織實施縣城市政公用設(shè)施（含小街小巷）的改建、擴建及配套建設(shè)。5、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，參與市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)的施工管理、竣工驗收和移交工作。6、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施的新、改、擴建項目建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理的日常監(jiān)管；城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證的核發(fā)、監(jiān)管。7、負責(zé)國有土地房屋征收項目評估報告?zhèn)浒浮⒊杀靖潘銢Q算審核、還建房屋資金以及房屋征收項目監(jiān)管的行政輔助工作；負責(zé)國有土地房屋征收；負責(zé)國有土地房屋征收補償項目具體實施的事務(wù)性工作。8、負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)建設(shè)。負責(zé)統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房設(shè)計、建設(shè)和危房改造工作；負責(zé)對歷史文化名鎮(zhèn)（村）近代建筑的保護管理；負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運行管理。9、完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1、綜合室。負責(zé)中心的日常運轉(zhuǎn)工作；負責(zé)文電、會務(wù)、財務(wù)、黨建、宣傳、接待、檔案等工作；承擔政務(wù)公開、信訪、教育培訓(xùn)、后勤保障、資產(chǎn)管理等工作；負責(zé)中心工作的綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。
2、工程項目室。擬訂縣城區(qū)市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)有關(guān)政策、標準和技術(shù)規(guī)范；參與編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和工作方案，擬訂縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃及年度實施計劃；受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，初審市政建設(shè)項目范圍，審核年度市政公用設(shè)施建設(shè)項目，建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目庫；負責(zé)市政公用設(shè)施建設(shè)項目立項，并協(xié)助做好項目的規(guī)劃、用地、建設(shè)等手續(xù)的申報和審批辦理。
3、工程建設(shè)室。編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)工作流程；編制各項目的規(guī)劃方案、組織實施方案和預(yù)算等；統(tǒng)籌安排縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目的實施；參與縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目的竣工驗收和移交，承擔項目考核事務(wù)性工作；協(xié)助工程的預(yù)決算審查及工程項目進度撥款的簽證；負責(zé)縣政府主導(dǎo)的縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)重點項目的實施工作；督促落實項目建設(shè)計劃、施工計劃的編制，并監(jiān)控計劃實施和統(tǒng)計項目進度；會同有關(guān)部門開展項目綜合檢查和專項檢查；負責(zé)工程設(shè)計施工圖的初審，具體組織施工現(xiàn)場踏勘、施工組織設(shè)計等前期工作；參與組織工程建設(shè)施工發(fā)包；承辦有關(guān)技術(shù)和施工的交底，協(xié)調(diào)解決施工中的矛盾和問題；綜合管理工程質(zhì)量、工程進度和安全施工、文明施工；負責(zé)縣城區(qū)地下管網(wǎng)的建設(shè)工作，承擔縣城區(qū)地下管線綜合管理和協(xié)調(diào)工作。
4、污水管理室。負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠的日常監(jiān)管；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠污水處理量進行日常核算和監(jiān)督管理；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施出水檢測的監(jiān)督管理；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠處理污水產(chǎn)生的污泥的日常監(jiān)管；參與城市污水處理費價格調(diào)整；協(xié)助相關(guān)部門搞好污水處理服務(wù)費的征收、撥付統(tǒng)算；協(xié)調(diào)污水處理廠與相關(guān)部門及當?shù)剜l(xiāng)村的關(guān)系；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施的新、改、擴建項目建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；負責(zé)護城港的日常保潔；負責(zé)管理縣城區(qū)的排水及排水的增容等工作。
5、國有土地房屋征收管理室。承擔參與擬訂縣中心城區(qū)國有土地上房屋征收與補償相關(guān)配套政策的事務(wù)性工作；協(xié)助建立房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)備選庫以及房地產(chǎn)價格評估專家委員會；承擔房地產(chǎn)評估報告及補償協(xié)議備案和項目成本核算的事務(wù)性工作，對征收補償資金實行專戶存儲、�？顚Ｓ玫男姓o助工作；承擔對縣中心城區(qū)實施的房屋征收項目進行監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。
6、村鎮(zhèn)建設(shè)室。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房安全和危房改造工作；會同有關(guān)部門負責(zé)做好危房改造補助對象的調(diào)查摸底和認定工作，牽頭組織工程竣工驗收；負責(zé)農(nóng)村危房改造農(nóng)戶檔案信息管理。負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水設(shè)施建設(shè)工作；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施項目和專項資金的爭項爭資工作。負責(zé)全縣村鎮(zhèn)和個體建筑工匠的管理，依法建立登記制度并提供專業(yè)技能、安全知識等培訓(xùn)。指導(dǎo)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)工作，負責(zé)新型城鎮(zhèn)化引導(dǎo)專項資金的監(jiān)督和管理。負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)計報表和技術(shù)資料的統(tǒng)計上報、建檔、立卷、保管等。配合推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心單位2024年部門預(yù)算公開單位構(gòu)成包括： 華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算就含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算724.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款724.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加531.78萬元，主要是因為因為機構(gòu)改革，職能增加，項目資金增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算724.78萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.78萬元。支出較去年增加531.78萬元，其中基本支出增加22.78萬元，項目支出增加509萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機構(gòu)改革，職能增加，業(yè)務(wù)量增加；項目支出增加主要是因為機構(gòu)改革，職能增加，項目增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算724.78萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）224.78萬元，占31.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）500萬元，占68.99%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為215.78萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為509萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出9萬元，主要用于維護項目正常運轉(zhuǎn)等方面；運行維護經(jīng)費500萬元，主要用于小街小巷道路及下水道的維護等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款29.66萬元，比上一年增加4.46萬元，增加17.7%。主要原因是機構(gòu)改革，職能增加，業(yè)務(wù)量增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比減少0.5萬元，減少100%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制預(yù)算經(jīng)費開支要求。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為724.78萬元，其中，基本支出215.78萬元，項目支出509萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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