華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心為屬于全額撥款的副科級事業(yè)單位，隸屬縣建設(shè)局，主要職責(zé)任務(wù)是：1、宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)市政公用設(shè)施建設(shè)的法律法規(guī)規(guī)章和政策文件；參與本縣市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)范性文件的起草。2、組織實施縣城區(qū)城市道路和橋涵設(shè)施、城市排水設(shè)施和城市地下管網(wǎng)（含城市地下綜合管廊）等市政公用設(shè)施建設(shè)。3、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，審查并建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目庫，初審市政公用設(shè)施建設(shè)項目，編制市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)項目的詳細工作方案，包括規(guī)劃方案、組織實施方案等；承擔(dān)縣城區(qū)地下管線綜合管理和協(xié)調(diào)工作。4、參與縣城市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)計劃及資金計劃的編制；參與城市黃線的劃定；組織實施縣城市政公用設(shè)施（含小街小巷）的改建、擴建及配套建設(shè)。5、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，參與市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)的施工管理、竣工驗收和移交工作。6、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施的新、改、擴建項目建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理的日常監(jiān)管；城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證的核發(fā)、監(jiān)管。7、負責(zé)國有土地房屋征收項目評估報告?zhèn)浒�、成本概算決算審核、還建房屋資金以及房屋征收項目監(jiān)管的行政輔助工作；負責(zé)國有土地房屋征收；負責(zé)國有土地房屋征收補償項目具體實施的事務(wù)性工作。8、負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)建設(shè)。負責(zé)統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房設(shè)計、建設(shè)和危房改造工作；負責(zé)對歷史文化名鎮(zhèn)（村）近代建筑的保護管理；負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運行管理。9、完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1、綜合室。負責(zé)中心的日常運轉(zhuǎn)工作；負責(zé)文電、會務(wù)、財務(wù)、黨建、宣傳、接待、檔案等工作；承擔(dān)政務(wù)公開、信訪、教育培訓(xùn)、后勤保障、資產(chǎn)管理等工作；負責(zé)中心工作的綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。
2、工程項目室。擬訂縣城區(qū)市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；參與編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和工作方案，擬訂縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃及年度實施計劃；受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，初審市政建設(shè)項目范圍，審核年度市政公用設(shè)施建設(shè)項目，建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目庫；負責(zé)市政公用設(shè)施建設(shè)項目立項，并協(xié)助做好項目的規(guī)劃、用地、建設(shè)等手續(xù)的申報和審批辦理。
3、工程建設(shè)室。編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)工作流程；編制各項目的規(guī)劃方案、組織實施方案和預(yù)算等；統(tǒng)籌安排縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目的實施；參與縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目的竣工驗收和移交，承擔(dān)項目考核事務(wù)性工作；協(xié)助工程的預(yù)決算審查及工程項目進度撥款的簽證；負責(zé)縣政府主導(dǎo)的縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)重點項目的實施工作；督促落實項目建設(shè)計劃、施工計劃的編制，并監(jiān)控計劃實施和統(tǒng)計項目進度；會同有關(guān)部門開展項目綜合檢查和專項檢查；負責(zé)工程設(shè)計施工圖的初審，具體組織施工現(xiàn)場踏勘、施工組織設(shè)計等前期工作；參與組織工程建設(shè)施工發(fā)包；承辦有關(guān)技術(shù)和施工的交底，協(xié)調(diào)解決施工中的矛盾和問題；綜合管理工程質(zhì)量、工程進度和安全施工、文明施工；負責(zé)縣城區(qū)地下管網(wǎng)的建設(shè)工作，承擔(dān)縣城區(qū)地下管線綜合管理和協(xié)調(diào)工作。
4、污水管理室。負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠的日常監(jiān)管；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠污水處理量進行日常核算和監(jiān)督管理；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施出水檢測的監(jiān)督管理；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠處理污水產(chǎn)生的污泥的日常監(jiān)管；參與城市污水處理費價格調(diào)整；協(xié)助相關(guān)部門搞好污水處理服務(wù)費的征收、撥付統(tǒng)算；協(xié)調(diào)污水處理廠與相關(guān)部門及當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村的關(guān)系；負責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施的新、改、擴建項目建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；負責(zé)護城港的日常保潔；負責(zé)管理縣城區(qū)的排水及排水的增容等工作。
5、國有土地房屋征收管理室。承擔(dān)參與擬訂縣中心城區(qū)國有土地上房屋征收與補償相關(guān)配套政策的事務(wù)性工作；協(xié)助建立房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)備選庫以及房地產(chǎn)價格評估專家委員會；承擔(dān)房地產(chǎn)評估報告及補償協(xié)議備案和項目成本核算的事務(wù)性工作，對征收補償資金實行專戶存儲、專款專用的行政輔助工作；承擔(dān)對縣中心城區(qū)實施的房屋征收項目進行監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。
6、村鎮(zhèn)建設(shè)室。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房安全和危房改造工作；會同有關(guān)部門負責(zé)做好危房改造補助對象的調(diào)查摸底和認定工作，牽頭組織工程竣工驗收；負責(zé)農(nóng)村危房改造農(nóng)戶檔案信息管理。負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水設(shè)施建設(shè)工作；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施項目和專項資金的爭項爭資工作。負責(zé)全縣村鎮(zhèn)和個體建筑工匠的管理，依法建立登記制度并提供專業(yè)技能、安全知識等培訓(xùn)。指導(dǎo)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)工作，負責(zé)新型城鎮(zhèn)化引導(dǎo)專項資金的監(jiān)督和管理。負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)計報表和技術(shù)資料的統(tǒng)計上報、建檔、立卷、保管等。配合推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算193萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款193萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少15萬元，主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制預(yù)算經(jīng)費開支要求。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算193萬元，其中，一般公共服務(wù)193萬元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120101行政運行（項）193萬元。支出較去年減少15萬元，其中基本支出減少15萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制預(yù)算經(jīng)費開支要求，2022年度本單位無項目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算193萬元，其中，一般公共服務(wù)支出193萬元，占100%；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120101行政運行（項）193萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為193萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，2022年本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.2元，比上一年減少0.3萬元，降低1.18%。主要原因是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制預(yù)算經(jīng)費開支要求。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0.5萬元，增加100%，主要原因是2022年單位機構(gòu)改革，職能增加，業(yè)務(wù)量增加。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算0萬元，2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額1萬元，其中工程類0萬元，貨物類0.5萬元，服務(wù)類0.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為193萬元，其中，基本支出193萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的預(yù)算31表《項目支出績效目標(biāo)表》，預(yù)算32表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 (1).xlsx
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
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