2021年度
華容縣住房保障服務(wù)
中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣住房保障服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣住房保障服務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲饕�(fù)責(zé)全縣保障性安居工程的計(jì)劃和資金申報(bào)、項(xiàng)目建設(shè)、后續(xù)管理以及住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放。
�。ǘ┡飸魠^(qū)改造、房屋租賃管理、維修資金管理、直管公房管理、物業(yè)管理、白蟻防治等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣住房保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、直管公房服務(wù)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資產(chǎn)服務(wù)股、政策計(jì)劃股、保障房服務(wù)股、白蟻防治服務(wù)股和物業(yè)與住宅維修資金服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣住房保障服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣住房保障服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分 華容縣住房保障服務(wù)中心2021年 度部門決算表
（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見附件（此處附件放在第五部分附件處）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為23391.28萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加22146.47萬元，增長(zhǎng)1779.11%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加和項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)23391.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3374.78萬元，占14.43%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20016.5萬元，占85.57%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)23391.28萬元，其中：基本支出1215.78萬元，占5.2%；項(xiàng)目支出22175.5萬元，占94.8%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為23391.28萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22146.47萬元，增長(zhǎng)1779.11%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加和項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3374.78萬元，占本年支出合計(jì)14.43%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加2203萬元，增長(zhǎng)187.97%,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加和住房保障支出增加，相應(yīng)的財(cái)政撥款支出也增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3374.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，占0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1212.78萬元，占35.94%；住房保障（類）支出2159萬元，占63.97%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3374.5萬元，支出決算為3,374.78萬元，完成年初預(yù)算的100.008%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為594.95萬元，支出決算數(shù)為595.23萬元，完成年初預(yù)算的100.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是部分人員有工資異動(dòng)，工資有漲幅情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為617.55萬元，支出決算數(shù)為617.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為984萬元，支出決算數(shù)為984萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為1175萬元，支出決算數(shù)為1175萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,215.78萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)673.89萬元，占基本支出的55.43%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)541.88萬元，占基本支出的44.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.1萬元，支出決算為1.76萬元,完成預(yù)算的83.81%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.1萬元，支出決算為1.76萬元,完成預(yù)算的83.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.05萬元，下降2.62%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.76萬元，占100%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.76萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.76萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20016.5萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出20016.5萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出20016.5萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為116.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊張，具體能下達(dá)指標(biāo)數(shù)視財(cái)政狀況而定。
其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)醒目收益專項(xiàng)債券收入安排支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為19900萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊張，具體能下達(dá)指標(biāo)數(shù)視財(cái)政狀況而定。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬元
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
華容縣住房保障服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.28萬元，用于保障房業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為工程總承包EPC法規(guī)政策培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費(fèi)3.12萬元，用于召開物業(yè)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為2021年華容縣物業(yè)管理知識(shí)大講堂消防安全專題培訓(xùn)會(huì)議。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣住房保障服務(wù)中心共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2159萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021年度我局政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出20016.5萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。
組織對(duì)保障房專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2159萬元，政府性基金預(yù)算支出20016.5萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目的實(shí)施存在兩大效益即社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2021年華容縣完成棚戶區(qū)改造420套，采取貨幣補(bǔ)貼與實(shí)物安置的模式，讓部分居民的生活得到有效改善。棚戶區(qū)改造工作改善了人居環(huán)境、完善了城市功能、提升了城市品位、增強(qiáng)了城市承載力、加大了城市輻射帶動(dòng)力。發(fā)放租賃補(bǔ)貼1033戶。減輕了困難家庭的租房或購房負(fù)擔(dān)，改善了基本居住條件，使中低收入家庭住房困難切實(shí)得到解決或緩解，住房保障基本公共服務(wù)均等化程度不斷提高，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3374.78萬元，政府性基金預(yù)算支出20016.5萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年，根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
保障房專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22175.5萬元，執(zhí)行數(shù)為22175.5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：2021年度，全面開工建設(shè)公租房276套，基本建成156套。完成棚戶區(qū)改造420戶。發(fā)放租賃補(bǔ)貼1033戶，發(fā)放金額117.45萬元，超額完成了預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是棚戶區(qū)征收難度大，這是當(dāng)前棚戶項(xiàng)目推進(jìn)的最大問題。由于拆遷整體輿論環(huán)境不利，特別是《物權(quán)法》的出臺(tái)，認(rèn)為私有財(cái)產(chǎn)“神圣不可侵犯”。部分棚戶區(qū)居民盼拆遷，真正拆遷起來，卻期望值過高，要求過多，更有個(gè)別棚戶區(qū)居民對(duì)棚戶區(qū)的改造政策認(rèn)識(shí)不足，投機(jī)心強(qiáng)烈，違章搭建，希望多獲得一些利益，嚴(yán)重阻礙了棚戶改造工作的順利進(jìn)行。 二是資金籌措、支付困難。 保障性安居工程建設(shè)，地方政府面臨較大的財(cái)政壓力。以公租房為例，2021年省里下達(dá)華容縣公租房建設(shè)指標(biāo)任務(wù)為276套，計(jì)劃投資4560萬元。目前，共爭(zhēng)取中央專項(xiàng)補(bǔ)助及省級(jí)配套資金共1175萬元（平均每套約4.2萬元），地方人民政府配套資金3385萬元（平均每套約12.2萬元），配套比例高達(dá)74.2 %，壓力十分巨大。特別是當(dāng)前，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響的大背景下，依靠單一的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金和地方財(cái)政配套來推行公租房項(xiàng)目建設(shè)困難重。下一步改進(jìn)措施:一是未完工項(xiàng)目加快建設(shè)速度，已完工項(xiàng)目加快配套設(shè)施，盡快分配入住，使保障性住房政策進(jìn)一步發(fā)揮社會(huì)效益。二是多種方式引導(dǎo)社會(huì)資本參與公租房建設(shè)。鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本根據(jù)省、市、縣公租房建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃，通過直接投資、間接投資、參股、委托代建等多種方式參與公租房項(xiàng)目建設(shè)，按照相關(guān)規(guī)定或合同約定的租金標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格面向政府核定的保障對(duì)象出租。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
縣住保中心評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十一、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十二、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十三、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十四、績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
十五、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十六、職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
十七、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十八、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十二、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
二十三、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十四、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
二十五、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
二十六、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
二十七、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
二十八、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
二十九、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
三十一、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十二、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
三十三、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十四、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
三十五、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
三十六、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
三十七、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
三十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣住房保障服務(wù)中心決算公開表格
華容縣住房保障服務(wù)中心-2021部門決算公開表格.xls
2021年度華容縣住房保障服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
華容縣住房保障服務(wù)中心績(jī)效自評(píng).docx
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