2021年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局
(本級)部門決算
目 錄
第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空方面的規(guī)范性文件；牽頭組織推進新型城鎮(zhèn)化工作，擬訂全縣城市建設、人民防空、住房保障、村鎮(zhèn)建設、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織全縣住建行業(yè)誠信體系建設，進行行業(yè)管理；依據(jù)權(quán)限，負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空方面的行政執(zhí)法工作；指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空管理工作。
（二）負責推進住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策和規(guī)范性文件草案；編制全縣住房（含保障性住房）建設規(guī)劃及年度計劃并組織實施；會同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃，做好政府有關(guān)住房保障專項資金安排和資金監(jiān)管；負責全縣保障性住房建設管理；負責全縣公房監(jiān)督管理；負責指導保障性住房建設、經(jīng)營管理，負責老舊小區(qū)申報、改造及城市棚戶區(qū)改造工作；承擔縣住房制度改革領導小組的日常工作，負責住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
（三）負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。負責權(quán)限內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理；負責建立房地產(chǎn)市場預測、預警機制，制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負責規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場，負責房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務市場、房地地中介服務市場和租賃市場監(jiān)督管理；負責商品房預售許可、銷售管理；負責房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋租賃、物業(yè)管理、房屋安全、房屋拆除、房屋公共部位維修資金管理、白蟻防治、國有土地房屋征收與補償、房屋交易、房產(chǎn)測繪成果備案、房地產(chǎn)中介的監(jiān)督管理。
（四）負責建筑市場監(jiān)督管理。負責全縣建設行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理；負責全縣建筑從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格管理和教育培訓；負責全縣建設工程招標投標活動監(jiān)督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、建筑設備、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標代理、建設工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負責預拌混凝土（砂漿）、瀝青行業(yè)市場有關(guān)管理工作；負責建設工程施工許可管理、造價定額和合同備案；指導建設工程有形建筑市場。
（五）負責建設工程勘察設計監(jiān)督管理。負責全縣建設工程勘查、設計市場和行業(yè)的監(jiān)督管理；負責編制全縣修建性詳細規(guī)劃和專項規(guī)劃；參與城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、大中型建設項目可行性論證及規(guī)劃選址定點、方案設計審查等工作；負責建設工程初步設計（含初步設計概算）、施工圖設計文件、人民防空設計、消防設計、防雷裝置設計、抗震設防設計審查備案工作；負責景觀建筑與城市空間的設計管理；負責房屋建筑和市政基礎設施設計管理。
（六）負責城市建設監(jiān)督管理。牽頭負責城建計劃（含棚改計劃）的制定、統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、考核和監(jiān)督實施；負責城建項目庫和棚改項目庫的建設與管理；負責對城區(qū)市政工程建設項目（含市政道路升級改造）的可行性論證、工程設計、方案審查、立項和全程建設，對城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設的監(jiān)管，參與工程預決算（工程量清單）、工程變更的審查；負責城市更新（含老舊小區(qū)改造）工作；負責城市雕塑和無障礙及人性化設施工程建設活動的監(jiān)督管理；負責城市建設檔案（含地下管網(wǎng)）的收集、管理和開發(fā)利用。
（七）負責建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責工程建設標準的貫徹執(zhí)行；負責制定建設工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責建設工程（含建設工程、消防工程、人防工程、防雷工程、建筑節(jié)能工程）施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理、竣工驗收和備案管理；負責全縣房屋安全管理和安全鑒定工作；負責拆除工程管理；牽頭組織建設工程項目聯(lián)合驗收；負責建筑起重機械及其特種作業(yè)人員的登記管理；負責全縣建設工程抗震設防監(jiān)督管理。
（八）負責指導監(jiān)督村鎮(zhèn)建設。負責統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化工作；負責指導協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設，指導小城鎮(zhèn)發(fā)展、計劃編制和管理，指導農(nóng)村人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設，指導村鎮(zhèn)建設規(guī)劃的編制和評審，指導全縣重點鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設，指導傳統(tǒng)村落的保護和利用，指導農(nóng)村住房設計、建設和危房改造工作；負責對歷史文化名鎮(zhèn)（村）近代建筑的保護管理；負責監(jiān)督指導村鎮(zhèn)污水處理設施建設和運行管理。
（九）負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風貌保護區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；負責指導歷史文化名城（鎮(zhèn)、村)專項規(guī)劃的編制、審查和審批工作。
（十）負責城市建設科學研究和建設科技發(fā)展應用推廣。負責行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標準的貫徹執(zhí)行。負責行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝和墻體材料革新的研究、應用和推廣工作；負責建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑的備案、監(jiān)督、驗收、評估；負責綠色建材的標識管理和推廣應用；負責新建預拌混凝土、預拌砂漿項目核準審批工作；負責行業(yè)信息化建設，推進智慧住建工作。
（十一）負責城市供排水和城市污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城市供水用水法律法規(guī)規(guī)章和政策，負責全縣城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)供水用水行業(yè)管理；負責城區(qū)供排水、生活污水處理等公用設施的建設工作；負責城區(qū)地下管網(wǎng)（含地下綜合管廊）的建設與管理工作；負責城市計劃用水、節(jié)約用水工作；組織或參與擬訂縣城供水、用水、排水及其管網(wǎng)建設的專項規(guī)劃和發(fā)展計劃；參與城區(qū)供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；負責城市和園區(qū)污水及污泥處理設施的建設、運行的監(jiān)督管理；負責城鎮(zhèn)污水處理設施運行的監(jiān)督指導；負責污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理。
（十二）負責全縣人民防空工作。負責編制和組織實施全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃和人防工程、通信警報建設規(guī)劃；參與審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃，指導和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設中落實人民防空要求；負責全縣人民防空工程的建設與管理；負責人防工程（含民用建筑修建防空地下室的審批）質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗收，組織人防工程的維護管理和開發(fā)利用，依法查處人防工程建設中的違法行為，制定人民防空教育計劃并組織實施，會同有關(guān)部門在學校開展人民防空宣傳教育和科學技術(shù)研究；負責制訂城市防空襲方案、人口疏散計劃；負責全縣人民防空通信警報建設與管理工作，依法組織全縣防空防災警報鳴放工作；負責全縣人防工程易地建設費征繳、使用，并管理全縣人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)；戰(zhàn)時組織開展人防斗爭。
（十三）負責制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強黨員干部隊伍、專業(yè)人才隊伍建設；負責局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓和繼續(xù)教育工作；開展建設行業(yè)人才對外交流與合作。
（十四）負責全縣住建行業(yè)的安全生產(chǎn)和應急管理工作。
（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（十六）與縣城市管理和綜合執(zhí)法局在城市管理、城市綜合執(zhí)法方面的職責分工：
1、縣城市管理和綜合執(zhí)法局負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作，城市園林綠化建設維護管理工作，城市市政公用設施運行管理工作；負責城市市政公用設施維護工作；負責對城市市政公用設施開展日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰；根據(jù)授權(quán)，負責行使城市管理范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面的行政處罰權(quán)，其中涉及對資質(zhì)、資格、證照作出行政處罰的，交由縣住房和城鄉(xiāng)建設局實施；負責建立案情通報、協(xié)辦制度。
2、縣住房和城鄉(xiāng)建設局負責城市市政公用設施建設管理；根據(jù)授權(quán)，行使建筑工程質(zhì)量安全、人民防空、房地產(chǎn)及相關(guān)資質(zhì)、資格、證照方面的行政處罰權(quán)；負責配合、協(xié)助城市綜合執(zhí)法相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、人防股、人事股、法規(guī)股、住保股、財務股、消防股、行政審批股、建筑業(yè)管理股、房地產(chǎn)市場管理股。
（二）決算單位構(gòu)成
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算。
第二部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)2021年度
部門決算表
（見附表）
第三部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)2021
年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為20010.19萬元，與2020年相比，收、支總計各減少8978萬元，下降30.97%。主要原因是厲行節(jié)約，各方面縮減開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計20010.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入11184.35萬元，占55.89%；政府性基金預算財政撥款收入8825.84萬元，占44.11%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計20010.19萬元，其中：基本支出1671.79萬元，占8.35%；項目支出18338.4萬元，占91.65%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為20010.19萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少8978萬元，下降30.97%。主要原因是厲行節(jié)約，各方面縮減開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出11184.35萬元，占本年支出合計的55.89%。與2020年度相比，財政撥款支出減少8957萬元，下降44.47%,主要原因是厲行節(jié)約，各方面縮減開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出11184.35萬元，主要用于以下方面：國防（類）支出500萬元，占4.47%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1225.05萬元，占10.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2678.79萬元，占23.95%；住房保障（類）支出6747.5萬元，占60.33%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.27%。其他（類）支出3萬元，占0.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為11174.35萬元，支出決算為11184.35萬元，完成年初預算的100.09%。其中：
國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）。年初預算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預算為724.42萬元，支出決算為724.42萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。年初預算為500.64萬元，支出決算為500.64萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1658.79萬元，支出決算為1668.79萬元，完成年初預算的100.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分人員有工資異動，工資有漲幅情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為1000萬元，支出決算為1000萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預算為1284.5萬元，支出決算為1284.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）。年初預算為5463萬元，支出決算為5463萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1,671.79萬元，其中:
人員經(jīng)費1465.5萬元，占基本支出的87.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費206.29萬元，占基本支出的12.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.6萬元，支出決算為1.6萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為0.68萬元，支出決算為0.68萬元,與決算持平；完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少2萬元，下降70.16%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務接待費支出預算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元,與決算持平；完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0萬元，下降24.77%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務用車購置費及運行維護費支出決算0.68萬元，占42.5%；
公務接待費支出決算0.91萬元，占56.88%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出決算為0.68萬元，其中： 公務用車購置支出0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行費支出0.68萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
公務接待費支出決算為0.91萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出0.91萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務接待批次10個、接待人次78人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年政府性基金預算財政撥款收入8825.84萬元,政府性基金預算財政撥款收入預算5937.33萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出8825.84萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出8825.84萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預算為5265.15萬元，支出決算為5265.15萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2888.51萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出增加，實際支出視項目建設進度而定。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。年初預算為172.18萬元，支出決算為172.18萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)機關(guān)運行經(jīng)費支出206.29萬元。與年初預算數(shù)持平。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.26萬元，用于召開工作學習會議會議，人數(shù)82人，內(nèi)容為“全體職工年度總結(jié)大會”、“加強建筑施工領域安全生產(chǎn)防控”主題會議、工程建設項目審批制度改革工作主題會議、退休黨支部“七一”主題學習會議；開支培訓費9.21萬元，用于開展安全生產(chǎn)培訓、房屋普查工匠培訓、技能業(yè)務培訓，人數(shù)366人，內(nèi)容為建筑安全生產(chǎn)培訓、建設工程消防設計審查培訓、加強工程建筑項目管理培訓、房屋普查工匠學習、建筑質(zhì)量安全培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額66119.14萬元，其中：政府采購工程支出66119.14萬元；授予中小企業(yè)合同金額9619.14萬元，占政府采購支出總額的14.55%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額7915.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的82.29%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)共有車輛2輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金210萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度施工圖審查費政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金122.18萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的100%。
組織對“鲇魚須太平村人防疏散基地工程”“施工圖審查費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出210萬元，政府性基金預算支出122.18萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，鲇魚須鎮(zhèn)太平村人防疏散基地工程按照項目支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為99分，等級為優(yōu)秀。施工圖審查服務費按照項目支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為99分，等級為優(yōu)秀。
組織對“住房和城鄉(xiāng)建設局本級”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出11184.35萬元，政府性基金預算支出8825.84萬元。從評價情況來看，2021年我單位圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。按照部門整體支出績效評價評分表對照打分得出結(jié)果為98分，等級為優(yōu)秀。2021年度部門整體支出績效情況如下：
1、本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)， “三公”經(jīng)費支出總額較上年有減少。
2、預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內(nèi)，基本支出中財政政策性工資和對家屬遺屬的補助有所追加，本年部門預算未進行預算相關(guān)事項的調(diào)整；該單位預算資金按規(guī)定管理使用，其他專項工程建設資金按進度撥付資金，較好的完成了當年任務目標，財政撥款支出總體控制較好。
3、預算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
鲇魚須太平村人防疏散基地工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為210萬元，執(zhí)行數(shù)為210萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目于2021年6月8日全部完工，質(zhì)量和性能達到項目建設要求。二是該項目建成后增強了接收安置能力，已完善疏散方案，保證在需要時能夠疏散得開，接收得快，安置得好，使疏散計劃得到落實。三是項目建成后得到了廣大人民群眾的一致好評，滿意度100%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是我單位財政支出績效管理工作還存在績效目標編制不夠全面。二是績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化。下一步改進措施：一是提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作。二是提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
施工圖審查費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為122.18萬元，執(zhí)行數(shù)為122.18萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2021年施工圖審查服務費122.18萬元專項資金資金管理及使用均根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)文件要求，嚴格遵守財政紀律，全部用于施工圖審查服務費，直接支付到施工圖審查服務公司賬戶。二是新建項目100%實行政府購買服。三是實行一個項目委托一家機構(gòu)審查（多審合一、多圖聯(lián)審），抗震、防雷、消防設計合格。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是施工圖審查時間偏長。二設計單位設計水平不夠，一次審查通過率低。下一步改進措施：一督促設計單位加強施工圖內(nèi)部審核，提高一次審查通過率。二是督促設計單位加快施工圖修改進度。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構(gòu)認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)部門決算公開表格
2021年決算公開數(shù)據(jù)20220826.xls
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局匯總績效自評.docx
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