華容住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)縣委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和規(guī)章；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。組織擬訂住房保障及棚戶區(qū)改造相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)、監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類公房的經(jīng)營(yíng)租賃工作管理；指導(dǎo)全縣住房制度改革。
3、負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)。組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)房屋租賃、物業(yè)管理、危房鑒定、白蟻防治、房屋征收拆遷監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)商品房銷售監(jiān)管工作。
4、負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)全縣勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)、建筑市場(chǎng)、施工圖審查備案、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量、工程檢測(cè)、施工安全、工程造價(jià)的管理；負(fù)責(zé)全縣住建行業(yè)執(zhí)業(yè)資格管理；組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建筑企業(yè)參與外出工程承包、建筑勞務(wù)合作；負(fù)責(zé)房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程防雷裝置設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收備案監(jiān)管；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、施工圖審查和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的監(jiān)督管理工作。
5、負(fù)責(zé)全縣人民防空工作。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃和人防工程、通信警報(bào)建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督城縣地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)中落實(shí)人民防空要求工作；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)民用建筑修建防空地下室的審批工作；負(fù)責(zé)制訂城市防空襲方案、人口疏散計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)與管理工作，依法組織全縣防空防災(zāi)警報(bào)鳴放工作；負(fù)責(zé)全縣人防工程易地建設(shè)費(fèi)征繳、使用，并管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。
6、負(fù)責(zé)城市建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬定全縣公用事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)有土地房屋征收；負(fù)責(zé)對(duì)中心城區(qū)市政工程建設(shè)項(xiàng)目（含市政道路升級(jí)改造）的可行性論證、立項(xiàng)和全程建設(shè)，對(duì)中心城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)供排水、生活污水處理、城市燃?xì)獾裙迷O(shè)施的建設(shè)、維護(hù)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)（地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的收集、管理和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)城市計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。擬訂全縣建筑節(jié)能、綠色建筑、發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)建筑裝飾裝修行業(yè)管理工作。
8、負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作。
9、負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的行政許可、行政審批、行政處罰工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案和事中事后的監(jiān)管。
10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制縣歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）的保護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣歷史文化名鎮(zhèn)（村）的審查報(bào)批。
11、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣住建局現(xiàn)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、行政審批股、信訪室、法制股、消防股、住保股、建筑業(yè)股、黨風(fēng)廉政室、房地產(chǎn)市政管理股、人民防空股十二個(gè)股室。主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)；組織實(shí)施城市公用事業(yè)，建筑業(yè)，建設(shè)市場(chǎng)等方面的行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
直屬單位：住建局下屬有九個(gè)二級(jí)事業(yè)單位：（市政辦、建工辦、質(zhì)監(jiān)站、墻改辦、村建辦、污管辦、征拆辦、執(zhí)法大隊(duì)、住房保障服務(wù)中心)
(三)、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)
2、住房保障服務(wù)中心
3、城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2400萬(wàn)元（其中:住建局機(jī)關(guān)1626萬(wàn)元，住房保障服務(wù)中心581萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心193萬(wàn)元），其中，一般公共預(yù)算撥款2400萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少5萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>厲行節(jié)約。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，所以公開(kāi)的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算2400萬(wàn)元（其中:住建局機(jī)關(guān)1626萬(wàn)元，住房保障服務(wù)中心581萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心193萬(wàn)元），其中，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2400萬(wàn)元。支出較去年減少5萬(wàn)元，其中基本支出減少5萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2400萬(wàn)元（其中:住建局機(jī)關(guān)1626萬(wàn)元，住房保障服務(wù)中心581萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心193萬(wàn)元），其中，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2400萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2400萬(wàn)元（其中:住建局機(jī)關(guān)1626萬(wàn)元，住房保障服務(wù)中心581萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心193萬(wàn)元），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2022年本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款303.18萬(wàn)元，其中:住建局機(jī)關(guān)225.98萬(wàn)元，住房保障服務(wù)中心52萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心25.2萬(wàn)元，比上一年減少25.3萬(wàn)元，降低7.70%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.2萬(wàn)元。比上一年減少0.7萬(wàn)元，減少12.96%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.9萬(wàn)元，擬召開(kāi)7次會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為老舊小區(qū)工作推進(jìn)會(huì)、農(nóng)村危房工作推進(jìn)會(huì)、安全生產(chǎn)整治會(huì)、房屋安全隱患排查整治工作推進(jìn)會(huì)、城鎮(zhèn)生活污水整治工作推進(jìn)會(huì)、物業(yè)工作會(huì)議、保障房清查會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)46人，事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，2022年度本單位未計(jì)劃安排舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額281.13萬(wàn)元，其中工程類226萬(wàn)元，貨物類35.53萬(wàn)元，服務(wù)類19.6萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛。
2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)，2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2400萬(wàn)元，其中，基本支出2400萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的績(jī)效36表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，績(jī)效37表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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