2020年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)
部門決算
目 錄
第一部分華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的規(guī)范性文件；牽頭組織推進新型城鎮(zhèn)化工作，擬訂全縣城市建設(shè)、人民防空、住房保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織全縣住建行業(yè)誠信體系建設(shè)，進行行業(yè)管理；依據(jù)權(quán)限，負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理工作。
（二）負責推進住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策和規(guī)范性文件草案；編制全縣住房（含保障性住房）建設(shè)規(guī)劃及年度計劃并組織實施；會同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃，做好政府有關(guān)住房保障專項資金安排和資金監(jiān)管；負責全縣保障性住房建設(shè)管理；負責全縣公房監(jiān)督管理；負責指導(dǎo)保障性住房建設(shè)、經(jīng)營管理，負責老舊小區(qū)申報、改造及城市棚戶區(qū)改造工作；承擔縣住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負責住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
（三）負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。負責權(quán)限內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理；負責建立房地產(chǎn)市場預(yù)測、預(yù)警機制，制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負責規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場，負責房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務(wù)市場、房地地中介服務(wù)市場和租賃市場監(jiān)督管理；負責商品房預(yù)售許可、銷售管理；負責房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋租賃、物業(yè)管理、房屋安全、房屋拆除、房屋公共部位維修資金管理、白蟻防治、國有土地房屋征收與補償、房屋交易、房產(chǎn)測繪成果備案、房地產(chǎn)中介的監(jiān)督管理。
（四）負責建筑市場監(jiān)督管理。負責全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理；負責全縣建筑從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格管理和教育培訓(xùn)；負責全縣建設(shè)工程招標投標活動監(jiān)督管理；負責勘察設(shè)計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、建筑設(shè)備、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負責預(yù)拌混凝土（砂漿）、瀝青行業(yè)市場有關(guān)管理工作；負責建設(shè)工程施工許可管理、造價定額和合同備案；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。
（五）負責建設(shè)工程勘察設(shè)計監(jiān)督管理。負責全縣建設(shè)工程勘查、設(shè)計市場和行業(yè)的監(jiān)督管理；負責編制全縣修建性詳細規(guī)劃和專項規(guī)劃；參與城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、大中型建設(shè)項目可行性論證及規(guī)劃選址定點、方案設(shè)計審查等工作；負責建設(shè)工程初步設(shè)計（含初步設(shè)計概算）、施工圖設(shè)計文件、人民防空設(shè)計、消防設(shè)計、防雷裝置設(shè)計、抗震設(shè)防設(shè)計審查備案工作；負責景觀建筑與城市空間的設(shè)計管理；負責房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計管理。
（六）負責城市建設(shè)監(jiān)督管理。牽頭負責城建計劃（含棚改計劃）的制定、統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、考核和監(jiān)督實施；負責城建項目庫和棚改項目庫的建設(shè)與管理；負責對城區(qū)市政工程建設(shè)項目（含市政道路升級改造）的可行性論證、工程設(shè)計、方案審查、立項和全程建設(shè)，對城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管，參與工程預(yù)決算（工程量清單）、工程變更的審查；負責城市更新（含老舊小區(qū)改造）工作；負責城市雕塑和無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動的監(jiān)督管理；負責城市建設(shè)檔案（含地下管網(wǎng)）的收集、管理和開發(fā)利用。
（七）負責建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責工程建設(shè)標準的貫徹執(zhí)行；負責制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責建設(shè)工程（含建設(shè)工程、消防工程、人防工程、防雷工程、建筑節(jié)能工程）施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理、竣工驗收和備案管理；負責全縣房屋安全管理和安全鑒定工作；負責拆除工程管理；牽頭組織建設(shè)工程項目聯(lián)合驗收；負責建筑起重機械及其特種作業(yè)人員的登記管理；負責全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
（八）負責指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)建設(shè)。負責統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化工作；負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)發(fā)展、計劃編制和管理，指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制和評審，指導(dǎo)全縣重點鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)傳統(tǒng)村落的保護和利用，指導(dǎo)農(nóng)村住房設(shè)計、建設(shè)和危房改造工作；負責對歷史文化名鎮(zhèn)（村）近代建筑的保護管理；負責監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運行管理。
（九）負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風貌保護區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；負責指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村)專項規(guī)劃的編制、審查和審批工作。
（十）負責城市建設(shè)科學(xué)研究和建設(shè)科技發(fā)展應(yīng)用推廣。負責行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標準的貫徹執(zhí)行。負責行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝和墻體材料革新的研究、應(yīng)用和推廣工作；負責建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑的備案、監(jiān)督、驗收、評估；負責綠色建材的標識管理和推廣應(yīng)用；負責新建預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿項目核準審批工作；負責行業(yè)信息化建設(shè)，推進智慧住建工作。
（十一）負責城市供排水和城市污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城市供水用水法律法規(guī)規(guī)章和政策，負責全縣城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)供水用水行業(yè)管理；負責城區(qū)供排水、生活污水處理等公用設(shè)施的建設(shè)工作；負責城區(qū)地下管網(wǎng)（含地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負責城市計劃用水、節(jié)約用水工作；組織或參與擬訂縣城供水、用水、排水及其管網(wǎng)建設(shè)的專項規(guī)劃和發(fā)展計劃；參與城區(qū)供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設(shè)施管理工作；負責城市和園區(qū)污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)、運行的監(jiān)督管理；負責城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運行的監(jiān)督指導(dǎo)；負責污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理。
（十二）負責全縣人民防空工作。負責編制和組織實施全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃和人防工程、通信警報建設(shè)規(guī)劃；參與審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)中落實人民防空要求；負責全縣人民防空工程的建設(shè)與管理；負責人防工程（含民用建筑修建防空地下室的審批）質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗收，組織人防工程的維護管理和開發(fā)利用，依法查處人防工程建設(shè)中的違法行為，制定人民防空教育計劃并組織實施，會同有關(guān)部門在學(xué)校開展人民防空宣傳教育和科學(xué)技術(shù)研究；負責制訂城市防空襲方案、人口疏散計劃；負責全縣人民防空通信警報建設(shè)與管理工作，依法組織全縣防空防災(zāi)警報鳴放工作；負責全縣人防工程易地建設(shè)費征繳、使用，并管理全縣人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)；戰(zhàn)時組織開展人防斗爭。
（十三）負責制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強黨員干部隊伍、專業(yè)人才隊伍建設(shè)；負責局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；開展建設(shè)行業(yè)人才對外交流與合作。
（十四）負責全縣住建行業(yè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（十六）與縣城市管理和綜合執(zhí)法局在城市管理、城市綜合執(zhí)法方面的職責分工：
1、縣城市管理和綜合執(zhí)法局負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作，城市園林綠化建設(shè)維護管理工作，城市市政公用設(shè)施運行管理工作；負責城市市政公用設(shè)施維護工作；負責對城市市政公用設(shè)施開展日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰；根據(jù)授權(quán)，負責行使城市管理范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面的行政處罰權(quán)，其中涉及對資質(zhì)、資格、證照作出行政處罰的，交由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實施；負責建立案情通報、協(xié)辦制度。
2、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責城市市政公用設(shè)施建設(shè)管理；根據(jù)授權(quán)，行使建筑工程質(zhì)量安全、人民防空、房地產(chǎn)及相關(guān)資質(zhì)、資格、證照方面的行政處罰權(quán)；負責配合、協(xié)助城市綜合執(zhí)法相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人防股、人事股、法規(guī)股、住保股、財務(wù)股、消防股、行政審批股、建筑業(yè)管理股、房地產(chǎn)市場管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算。
第二部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2020年度
部門決算表
（見附表）
第三部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2020年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計28,988.35萬元，與2019年相比，收、支總計各增加18651.07萬元，增長180.43%。主要原因是因機構(gòu)改革，人員數(shù)量增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計28,988.35萬元，其中：財政撥款收入28,988.35萬元，占100%，上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入20141.05萬元，占69.48%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入8847.3萬元，占30.52%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計28,988.35萬元，其中：基本支出1,604.78萬元，占5.54%；項目支出27383.57萬元，占94.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計28988.35萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加18651.07萬元，增長180.43%。主要原因是因機構(gòu)改革，人員數(shù)量增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出20141.05萬元，占本年支出合計的69.48%。與2019年度相比，財政撥款支出增加14772萬元，增長275.16%,主要原因是因機構(gòu)改革，人員數(shù)量增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出20141.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1309.65萬元，占6.5%；國防（類）支出0.2萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出29.2萬元，占0.14%；節(jié)能環(huán)保（類）支出302.37萬元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14373.48萬元，占71.36%；農(nóng)林水（類）支出1萬元，占0%；住房保障（類）支出4125.15萬元，占20.48%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為20,141.05萬元，支出決算為20,141.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為9.75萬元，支出決算為9.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為1299.9萬元，支出決算為1299.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為29.2萬元，支出決算為29.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預(yù)算為58.45萬元，支出決算為58.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預(yù)算為243.92萬元，支出決算為243.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1604.78萬元，支出決算為1604.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預(yù)算為54.99萬元，支出決算為54.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為12713.72萬元，支出決算為12713.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。年初預(yù)算為2765.52萬元，支出決算為2765.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預(yù)算為286.1萬元，支出決算為286.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。年初預(yù)算為1073.53萬元，支出決算為1073.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,604.78萬元，其中:人員經(jīng)費1,100.42萬元，占基本支出的68.57%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費504.35萬元，占基本支出的31.43%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.49萬元，支出決算為3.49萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少2.72萬元，減少69.53%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1.84萬元，減少60.36%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.28萬元，占65.33%；公務(wù)接待費支出決算1.21萬元，占34.67%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元
2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.28萬元，其中：
公務(wù)用車運行支出2.28萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費支出決算為1.21萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.21萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次10個、接待人次90人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入8847.3萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出8847.3萬元，其中基本支出0萬元，項目支出8847.3萬元,比上年增加78.06%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出504.35萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.39萬元，用于召開工作學(xué)習(xí)會議，人數(shù)265人，內(nèi)容為：“全體職工年度總結(jié)大會”、“加強建筑施工領(lǐng)域安全生產(chǎn)防控”主題會議、工程建設(shè)項目審批制度改革工作主題會議、退休黨支部“七一”主題學(xué)習(xí)會議；開支培訓(xùn)費1萬元，用于開展開展安全生產(chǎn)、技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)52人，內(nèi)容為建筑安全生產(chǎn)培訓(xùn)、建設(shè)工程消防設(shè)計審查培訓(xùn)、加強工程建筑項目管理培訓(xùn)、建筑質(zhì)量安全培訓(xùn)；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2020年度政府采購支出總額6879.72萬元，其中：政府采購貨物支出1247.86萬元；政府采購工程支出260.36萬元；政府采購服務(wù)支出5371.5萬元； 授予中小企業(yè)合同金額6879.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6879.72萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)共有車輛2輛。其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、部門整體支出績效評價原則：遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則。
2、整體支出績效評價體系：指標體系包括共性指標和個性指標兩部分，本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)部門具體情況對個性指標進行了調(diào)整細化，形成《華容縣2020年度住建局整體支出績效評價指標體系》。
3、整體支出績效評價方法：主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法，比較法，相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法。
4、整體支出績效評價過程：
①前期準備：按照績效自評工作要求，組成以白洋同志為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設(shè)計了績效評價指標體系和問卷調(diào)查表。
②組織實施：采用核查法核查2020年同級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。
③分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我縣2020年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)為：改造老舊小區(qū)20個，建筑面積34.87萬平方米，受益居民3458戶,計劃投資13742萬元。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全縣老舊小區(qū)改造工作強力推進，完成了省下達我縣的年度目標任務(wù)。截至12月31日，我縣2020年度實際改造完成老舊小區(qū)20個，建筑面積34.87萬平方米，受益居民3458戶,完成投資13742余萬元，提前完成年度目標任務(wù)。按照項目支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為99分，等級為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
根據(jù)考核評分細則，考評組認為華容縣住建局2020年整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，建設(shè)局的整體支出對保障建設(shè)部門工作的正常運行、建設(shè)和維護市政工程、貫徹執(zhí)行國家和省市方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，住房建設(shè)取得了一定的成績，確保全縣各項社會穩(wěn)定，為科學(xué)發(fā)展城市重要經(jīng)濟目標的人民建設(shè)提供了優(yōu)質(zhì)的政務(wù)環(huán)境保障。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為98分，等級為優(yōu)秀。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓(xùn)練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學(xué)研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構(gòu)認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)部門決算公開表格
2020住建局本級決算公開數(shù)據(jù)（20210906）.xls
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