2021年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)部門預(yù)算（匯總）
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)縣委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和規(guī)章；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門編制城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。
（2）負(fù)責(zé)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。組織擬訂住房保障及棚戶區(qū)改造相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)、監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類公房的經(jīng)營(yíng)租賃工作管理；指導(dǎo)全縣住房制度改革。
（3）負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)。組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)房屋租賃、物業(yè)管理、危房鑒定、白蟻防治、房屋征收拆遷監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)商品房銷售監(jiān)管工作。
（4）負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)全縣勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)、建筑市場(chǎng)、施工圖審查備案、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量、工程檢測(cè)、施工安全、工程造價(jià)的管理；負(fù)責(zé)全縣住建行業(yè)執(zhí)業(yè)資格管理；組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建筑企業(yè)參與外出工程承包、建筑勞務(wù)合作；負(fù)責(zé)房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程防雷裝置設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收備案監(jiān)管；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、施工圖審查和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的監(jiān)督管理工作。
（5）負(fù)責(zé)全縣人民防空工作。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃和人防工程、通信警報(bào)建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督城縣地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)中落實(shí)人民防空要求工作；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)民用建筑修建防空地下室的審批工作；負(fù)責(zé)制訂城市防空襲方案、人口疏散計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)與管理工作，依法組織全縣防空防災(zāi)警報(bào)鳴放工作；負(fù)責(zé)全縣人防工程易地建設(shè)費(fèi)征繳、使用，并管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。
（6）負(fù)責(zé)城市建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬定全縣公用事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)有土地房屋征收；負(fù)責(zé)對(duì)中心城區(qū)市政工程建設(shè)項(xiàng)目（含市政道路升級(jí)改造）的可行性論證、立項(xiàng)和全程建設(shè)，對(duì)中心城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)供排水、生活污水處理、城市燃?xì)獾裙迷O(shè)施的建設(shè)、維護(hù)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)（地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的收集、管理和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)城市計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作。
（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。擬訂全縣建筑節(jié)能、綠色建筑、發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)建筑裝飾裝修行業(yè)管理工作。
（8）負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作。
（9）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的行政許可、行政審批、行政處罰工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案和事中事后的監(jiān)管。
（10）會(huì)同有關(guān)部門組織編制縣歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）的保護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣歷史文化名鎮(zhèn)（村）的審查報(bào)批。
（11）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣住建局現(xiàn)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、行政審批股、信訪室、法制股、消防股、住保股、建筑業(yè)股、黨風(fēng)廉政室、房地產(chǎn)市政管理股、人民防空股十二個(gè)股室。主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)；組織實(shí)施城市公用事業(yè)，建筑業(yè)，建設(shè)市場(chǎng)等方面的行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
直屬單位：住建局下屬有八個(gè)二級(jí)事業(yè)單位：市政辦、建工辦、質(zhì)監(jiān)站、墻改辦、村建辦、污管辦、征拆辦、執(zhí)法大隊(duì))
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級(jí)
2、住房保障服務(wù)中心
3、市政公用設(shè)施建設(shè)中心
三、部門收支總體情況
2021年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入2405萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款2405萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)撥款較去年673增加萬(wàn)元，主要是由于住房保障服務(wù)中心納入華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一起預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2405萬(wàn)元，其中：工資福利支出2061.34萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出328.48萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.56萬(wàn)元；其他支出1.62萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年支出較去年增加673萬(wàn)元，主要是基本支出增加673萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入2405萬(wàn)元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2405萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2405萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款328.48萬(wàn)元。比2020年預(yù)算增加8.16萬(wàn)元，增加2.5%，主要是由于住房保障服務(wù)中心納入華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一起預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
3、一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.4萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為老舊小區(qū)工作推進(jìn)會(huì)、農(nóng)村危房工作推進(jìn)會(huì)、安全生產(chǎn)整治會(huì)，房屋安全隱患排查整治會(huì)、城鎮(zhèn)生活污水整治工作推進(jìn)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額161.83萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算104.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 2 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 2405 萬(wàn)元，其中，基本支出 2405萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)有以下幾個(gè)：目標(biāo)1、深化城市治理,重點(diǎn)推進(jìn)城鎮(zhèn)生活污水治理、施工揚(yáng)塵治理“升級(jí)版”，鞏固黑臭水體治理成果，加速推進(jìn)我縣水環(huán)境治理PPP項(xiàng)目建設(shè)，完善城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)麻浬泗、橋東和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營(yíng)監(jiān)管理，建立健全污水處理收費(fèi)機(jī)制；辦好民生實(shí)事,進(jìn)行農(nóng)村危房改造，全面加快老舊小區(qū)改造步伐；加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快田家湖大道西路、田家湖大道北路、馬鞍山西路二期、通富路建設(shè)；完成小街小巷、下水道疏洗改造任務(wù)；完成人防疏散場(chǎng)所建設(shè)任務(wù)；穩(wěn)步推進(jìn)城南渠、八灣渠、一公剅、三公剅等排澇設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)；堅(jiān)持市場(chǎng)運(yùn)作，穩(wěn)步推進(jìn)田家湖新城區(qū)、火車站片區(qū)建設(shè)。目標(biāo)2、促市場(chǎng)，確保建筑行業(yè)穩(wěn)定。目標(biāo)3、強(qiáng)監(jiān)管，確保建設(shè)質(zhì)量安全。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xlsx
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
2021年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)縣委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和規(guī)章；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門編制城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。
（二）負(fù)責(zé)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。組織擬訂住房保障及棚戶區(qū)改造相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)、監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類公房的經(jīng)營(yíng)租賃工作管理；指導(dǎo)全縣住房制度改革。
（三）負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)。組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)房屋租賃、物業(yè)管理、危房鑒定、白蟻防治、房屋征收拆遷監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)商品房銷售監(jiān)管工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)全縣勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)、建筑市場(chǎng)、施工圖審查備案、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量、工程檢測(cè)、施工安全、工程造價(jià)的管理；負(fù)責(zé)全縣住建行業(yè)執(zhí)業(yè)資格管理；組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建筑企業(yè)參與外出工程承包、建筑勞務(wù)合作；負(fù)責(zé)房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程防雷裝置設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收備案監(jiān)管；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、施工圖審查和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的監(jiān)督管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣人民防空工作。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃和人防工程、通信警報(bào)建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督城縣地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)中落實(shí)人民防空要求工作；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)民用建筑修建防空地下室的審批工作；負(fù)責(zé)制訂城市防空襲方案、人口疏散計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)與管理工作，依法組織全縣防空防災(zāi)警報(bào)鳴放工作；負(fù)責(zé)全縣人防工程易地建設(shè)費(fèi)征繳、使用，并管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。
（六）負(fù)責(zé)城市建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬定全縣公用事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)有土地房屋征收；負(fù)責(zé)對(duì)中心城區(qū)市政工程建設(shè)項(xiàng)目（含市政道路升級(jí)改造）的可行性論證、立項(xiàng)和全程建設(shè)，對(duì)中心城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)供排水、生活污水處理、城市燃?xì)獾裙迷O(shè)施的建設(shè)、維護(hù)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)（地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的收集、管理和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)城市計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作。
（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。擬訂全縣建筑節(jié)能、綠色建筑、發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)建筑裝飾裝修行業(yè)管理工作。
（八）負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作。
（九）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的行政許可、行政審批、行政處罰工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案和事中事后的監(jiān)管。
（十）會(huì)同有關(guān)部門組織編制縣歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）的保護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣歷史文化名鎮(zhèn)（村）的審查報(bào)批。
（十一）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣住建局現(xiàn)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、行政審批股、信訪室、法制股、消防股、住保股、建筑業(yè)股、黨風(fēng)廉政室、房地產(chǎn)市政管理股、人民防空股十二個(gè)股室。主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)；組織實(shí)施城市公用事業(yè)，建筑業(yè)，建設(shè)市場(chǎng)等方面的行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
直屬單位：住建局下屬有八個(gè)二級(jí)事業(yè)單位：市政辦、建工辦、質(zhì)監(jiān)站、墻改辦、村建辦、污管辦、征拆辦、執(zhí)法大隊(duì))
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入1642萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1642萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)撥款減少90萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1642萬(wàn)元，其中：工資福利支出1391.52萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出244.68萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.34萬(wàn)元；其他支出0.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年支出較去年減少90萬(wàn)元，主要是基本支出減少90萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1642萬(wàn)元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1642萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1642萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款244.68萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少75.64萬(wàn)元，減少 23.61%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
3、一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.4萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為老舊小區(qū)工作推進(jìn)會(huì)、農(nóng)村危房工作推進(jìn)會(huì)、安全生產(chǎn)整治會(huì)，房屋安全隱患排查整治會(huì)、城鎮(zhèn)生活污水整治工作推進(jìn)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。2021年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額139.08萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算96.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 1 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1642 萬(wàn)元，其中，基本支出 1642萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)有以下幾個(gè)：目標(biāo)1、深化城市治理,重點(diǎn)推進(jìn)城鎮(zhèn)生活污水治理、施工揚(yáng)塵治理“升級(jí)版”，鞏固黑臭水體治理成果，加速推進(jìn)我縣水環(huán)境治理PPP項(xiàng)目建設(shè)，完善城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)麻浬泗、橋東和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營(yíng)監(jiān)管理，建立健全污水處理收費(fèi)機(jī)制；辦好民生實(shí)事,進(jìn)行農(nóng)村危房改造，全面加快老舊小區(qū)改造步伐；加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快田家湖大道西路、田家湖大道北路、馬鞍山西路二期、通富路建設(shè)；完成小街小巷、下水道疏洗改造任務(wù)；完成人防疏散場(chǎng)所建設(shè)任務(wù)；穩(wěn)步推進(jìn)城南渠、八灣渠、一公剅、三公剅等排澇設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)；堅(jiān)持市場(chǎng)運(yùn)作，穩(wěn)步推進(jìn)田家湖新城區(qū)、火車站片區(qū)建設(shè)。目標(biāo)2、促市場(chǎng)，確保建筑行業(yè)穩(wěn)定。目標(biāo)3、強(qiáng)監(jiān)管，確保建設(shè)質(zhì)量安全。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xlsx
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
2021年華容縣住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）主要負(fù)責(zé)全縣保障性安居工程的計(jì)劃和資金申報(bào)、項(xiàng)目建設(shè)、后續(xù)管理以及住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放。
（二）棚戶區(qū)改造、房屋租賃管理、維修資金管理、直管公房管理、物業(yè)管理、白蟻防治等工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣住房保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、直管公房服務(wù)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資產(chǎn)服務(wù)股、政策計(jì)劃股、保障房服務(wù)股、白蟻防治服務(wù)股和物業(yè)與住宅維修資金服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣住房保障服務(wù)中心部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣住房保障服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入582萬(wàn)元。其中：收入較去年增加8萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加8萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)582萬(wàn)元，其中：工資福利支出517.33萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出58.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元；其他支出0.37萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年支出較去年增加 8萬(wàn)元，主要是基本支出增加8萬(wàn)元，主要為工資調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入582萬(wàn)元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為582萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為582萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.3萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少19.2萬(wàn)元，下降24.7 %，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.04萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)45人，內(nèi)容為物業(yè)行業(yè)工作推進(jìn)會(huì)和保障性安居工程工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額22.25萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.5萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 1 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 582萬(wàn)元，其中，基本支出 582 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)主要有以下幾個(gè)：目標(biāo)1、進(jìn)一步加強(qiáng)我縣保障性住房的租賃、使用、修繕，健全完善住房保障體系。目標(biāo)2、確保維修資金管理安全、保值增值。目標(biāo)3、進(jìn)一步推廣白蟻防治新藥物、新技術(shù)，對(duì)發(fā)生蟻害的設(shè)施建筑進(jìn)行滅治。目標(biāo)4、確定棚戶區(qū)改造開(kāi)工任務(wù) 420套;公租房298套 。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xlsx
住保中心2021年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
住保中心2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
2021年華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心
單位2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心為屬于全額撥款的副科級(jí)事業(yè)單位，隸屬縣建設(shè)局，主要職責(zé)任務(wù)是：
（1）、負(fù)責(zé)組織縣城公用事業(yè)管理法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行。
（2）、負(fù)責(zé)組織縣城公用事業(yè)各行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬制評(píng)審及實(shí)施計(jì)劃的擬定。
（3）負(fù)責(zé)組織與管理城市公用事業(yè)工程設(shè)施的改（擴(kuò)）建、配套建設(shè)，實(shí)施縣政府、縣建設(shè)行政主管部門下達(dá)的新建公用事業(yè)工程建設(shè)。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督縣城城市公用事業(yè)工程設(shè)施的管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)管理辦公室共設(shè)置3個(gè)職能股室：
（1）、綜合管理股
負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)和綜合管理工作，具體承辦支部的黨建、黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察及工青婦、計(jì)劃生育和精神文明建設(shè)等工作；承辦辦公室文秘、檔案及日常工作；承辦財(cái)務(wù)管理及各項(xiàng)后勤管理工作；負(fù)責(zé)全辦的安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（2）、工程建設(shè)管理股
負(fù)責(zé)編制市政工程建設(shè)的近、遠(yuǎn)期和年度計(jì)劃及概預(yù)算；負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)施工圖的復(fù)查，具體組織施工現(xiàn)場(chǎng)踏勘、施工組織設(shè)計(jì)及其它前期工作；參與組織工程建設(shè)施工發(fā)包；承辦有關(guān)技術(shù)和施工的交底，協(xié)調(diào)解決施工中的矛盾和問(wèn)題；綜合管理工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和安全施工、文明施工；落實(shí)建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》的各項(xiàng)監(jiān)理?xiàng)l件，對(duì)市政工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理；承擔(dān)工程的預(yù)決算及其工程項(xiàng)目進(jìn)度撥款的簽證；具體組織或參與工程竣工驗(yàn)收、評(píng)估及移交；負(fù)責(zé)外來(lái)市政工程施工企業(yè)登記注冊(cè)。
（3）、公用設(shè)施管理股
承擔(dān)市政工程設(shè)施整修、配套和添置項(xiàng)目的預(yù)決算審查及以上項(xiàng)目的撥款簽證與竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)縣城環(huán)境綜合治理有關(guān)工作的管理；指導(dǎo)建制鎮(zhèn)公用設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算
三、部門收支總體情況
2021年華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入181萬(wàn)元。（2020年華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心非預(yù)算單位）
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)181萬(wàn)元，其中：工資福利支出152.49萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出25萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.22萬(wàn)元；其他支出0.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。（2020年華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心非預(yù)算單位）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入181萬(wàn)元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為181萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為181萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.5萬(wàn)元。（2020年華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心非預(yù)算單位）。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。（2020年華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心非預(yù)算單位）
3、一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人， 2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)
4、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.5萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 2 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 181萬(wàn)元，其中，基本支出181萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)是市政設(shè)施完好率達(dá)到90%以上。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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