2020年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
華容縣住建局機(jī)關(guān):
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的規(guī)范性文件；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作，擬訂全縣城市建設(shè)、人民防空、住房保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織全縣住建行業(yè)誠信體系建設(shè)，進(jìn)行行業(yè)管理；依據(jù)權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理工作。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策和規(guī)范性文件草案；編制全縣住房（含保障性住房）建設(shè)規(guī)劃及年度計劃并組織實施；會同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補(bǔ)貼資金和項目配套資金）計劃，做好政府有關(guān)住房保障專項資金安排和資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理；負(fù)責(zé)全縣公房監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)保障性住房建設(shè)、經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)老舊小區(qū)申報、改造及城市棚戶區(qū)改造工作；承擔(dān)縣住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
（三）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)建立房地產(chǎn)市場預(yù)測、預(yù)警機(jī)制，制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務(wù)市場、房地地中介服務(wù)市場和租賃市場監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷售管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋租賃、物業(yè)管理、房屋安全、房屋拆除、房屋公共部位維修資金管理、白蟻防治、國有土地房屋征收與補(bǔ)償、房屋交易、房產(chǎn)測繪成果備案、房地產(chǎn)中介的監(jiān)督管理。
（四）負(fù)責(zé)建筑市場監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理；負(fù)責(zé)全縣建筑從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格管理和教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、建筑設(shè)備、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土（砂漿）、瀝青行業(yè)市場有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價定額和合同備案；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。
（五）負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察設(shè)計監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘查、設(shè)計市場和行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制全縣修建性詳細(xì)規(guī)劃和專項規(guī)劃；參與城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、大中型建設(shè)項目可行性論證及規(guī)劃選址定點、方案設(shè)計審查等工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程初步設(shè)計（含初步設(shè)計概算）、施工圖設(shè)計文件、人民防空設(shè)計、消防設(shè)計、防雷裝置設(shè)計、抗震設(shè)防設(shè)計審查備案工作；負(fù)責(zé)景觀建筑與城市空間的設(shè)計管理；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計管理。
（六）負(fù)責(zé)城市建設(shè)監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城建計劃（含棚改計劃）的制定、統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、考核和監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)城建項目庫和棚改項目庫的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)對城區(qū)市政工程建設(shè)項目（含市政道路升級改造）的可行性論證、工程設(shè)計、方案審查、立項和全程建設(shè)，對城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管，參與工程預(yù)決算（工程量清單）、工程變更的審查；負(fù)責(zé)城市更新（含老舊小區(qū)改造）工作；負(fù)責(zé)城市雕塑和無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案（含地下管網(wǎng)）的收集、管理和開發(fā)利用。
（七）負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)工程（含建設(shè)工程、消防工程、人防工程、防雷工程、建筑節(jié)能工程）施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理、竣工驗收和備案管理；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作；負(fù)責(zé)拆除工程管理；牽頭組織建設(shè)工程項目聯(lián)合驗收；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械及其特種作業(yè)人員的登記管理；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)建設(shè)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)發(fā)展、計劃編制和管理，指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制和評審，指導(dǎo)全縣重點鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)傳統(tǒng)村落的保護(hù)和利用，指導(dǎo)農(nóng)村住房設(shè)計、建設(shè)和危房改造工作；負(fù)責(zé)對歷史文化名鎮(zhèn)（村）近代建筑的保護(hù)管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行管理。
（九）負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村)專項規(guī)劃的編制、審查和審批工作。
（十）負(fù)責(zé)城市建設(shè)科學(xué)研究和建設(shè)科技發(fā)展應(yīng)用推廣。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝和墻體材料革新的研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑的備案、監(jiān)督、驗收、評估；負(fù)責(zé)綠色建材的標(biāo)識管理和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新建預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿項目核準(zhǔn)審批工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息化建設(shè)，推進(jìn)智慧住建工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市供排水和城市污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城市供水用水法律法規(guī)規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)全縣城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)供水用水行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)供排水、生活污水處理等公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)（含地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)城市計劃用水、節(jié)約用水工作；組織或參與擬訂縣城供水、用水、排水及其管網(wǎng)建設(shè)的專項規(guī)劃和發(fā)展計劃；參與城區(qū)供水用水工程的審查、論證和驗收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)城市和園區(qū)污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理。
（十二）負(fù)責(zé)全縣人民防空工作。負(fù)責(zé)編制和組織實施全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃和人防工程、通信警報建設(shè)規(guī)劃；參與審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)中落實人民防空要求；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)人防工程（含民用建筑修建防空地下室的審批）質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗收，組織人防工程的維護(hù)管理和開發(fā)利用，依法查處人防工程建設(shè)中的違法行為，制定人民防空教育計劃并組織實施，會同有關(guān)部門在學(xué)校開展人民防空宣傳教育和科學(xué)技術(shù)研究；負(fù)責(zé)制訂城市防空襲方案、人口疏散計劃；負(fù)責(zé)全縣人民防空通信警報建設(shè)與管理工作，依法組織全縣防空防災(zāi)警報鳴放工作；負(fù)責(zé)全縣人防工程易地建設(shè)費(fèi)征繳、使用，并管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)；戰(zhàn)時組織開展人防斗爭。
（十三）負(fù)責(zé)制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)黨員干部隊伍、專業(yè)人才隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；開展建設(shè)行業(yè)人才對外交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)全縣住建行業(yè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（十六）與縣城市管理和綜合執(zhí)法局在城市管理、城市綜合執(zhí)法方面的職責(zé)分工：
1.縣城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作，城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理工作，城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施維護(hù)工作；負(fù)責(zé)對城市市政公用設(shè)施開展日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)行使城市管理范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面的行政處罰權(quán)，其中涉及對資質(zhì)、資格、證照作出行政處罰的，交由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實施；負(fù)責(zé)建立案情通報、協(xié)辦制度。
2.縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)管理；根據(jù)授權(quán)，行使建筑工程質(zhì)量安全、人民防空、房地產(chǎn)及相關(guān)資質(zhì)、資格、證照方面的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)配合、協(xié)助城市綜合執(zhí)法相關(guān)工作。
華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心：
（一）貫徹執(zhí)行國家、地方縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)等相關(guān)政策和法規(guī)，并結(jié)合本縣實際擬訂有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
（二）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)工作。
（三）組織編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；制定縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)中長期及年度實施計劃；審查并建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目庫；按規(guī)定程序初審市政建設(shè)項目，編制各項目的詳細(xì)工作方案，包括規(guī)劃方案、組織實施方案和概算等。
（四）負(fù)責(zé)組織與管理市政公用設(shè)施的改(擴(kuò))建、配套建設(shè)，對縣城區(qū)市政項目投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)督，實施縣政府、縣建設(shè)行政主管部門下達(dá)的新建公用事業(yè)工程建設(shè)。
（五）完成縣住建局交辦的其它工作。
華容縣住房保障服務(wù)中心：
住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放、棚戶區(qū)改造、維修資金管理、直管公房管理、物業(yè)管理、白蟻防治等工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣住房住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局中心現(xiàn)設(shè)有辦公室、人防股、人事股、法規(guī)股、住保股、財務(wù)股、消防股、行政審批股、建筑業(yè)管理股、房地產(chǎn)市場管理股。住建系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制 182名，(其中：行政編制15名；事業(yè)全額編制103名；事業(yè)差額編制15名；自收自支編制47名；工勤編制2名)；實有人員214人（其中：全額人員152人；差額人員62人）。
華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)中心下設(shè)3個職能股室:綜合管理股、工程項目管理股、工程建設(shè)管理股�，F(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制人員18名，其中主位1名，副主任3名。
華容縣住房保障服務(wù)中心現(xiàn)有人員編制 48名，(其中事業(yè)全額編制 48名)；實有人員54人。中心下設(shè)九個股室分別為辦公室、人事股、計財審計股、直管公房服務(wù)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資產(chǎn)服務(wù)股、政策計劃股、保障房服務(wù)股、白蟻防治服務(wù)股和物業(yè)與住宅維修資金服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本次預(yù)算由住建局機(jī)關(guān)（含七個二級股級單位：質(zhì)監(jiān)站、村建辦、建工辦、墻改辦、污水辦、征拆辦、執(zhí)法大隊和一個副科級單位市政辦及四個二級企業(yè)單位：華容縣榕城招標(biāo)代理公司、華容縣榕城工程建設(shè)監(jiān)理有限公司、華容縣建筑工程總公司、華容縣建筑勘察設(shè)計院）和住房保障服務(wù)中心構(gòu)成。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入2306萬元。其中：收入較去年6307減少4001萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)。
其中：華容縣住建局機(jī)關(guān)（含市政公用設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心）2020年預(yù)算總收入1732萬元。其中：收入較去年5065減少了3333萬元，主要機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)。
華容縣住房保障服務(wù)中心2020年預(yù)算總收入574萬元。其中：收入較去年1242減少668萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)，實有人員減少了100人。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2306萬元，其中：工資福利支出1895.63萬元；一般商品和服務(wù)支出397.82萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助5.45萬元；其他支出7.10萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年減少4001 萬元，主要是主要是機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)。
其中：華容縣住建局機(jī)關(guān)2020年年初預(yù)算數(shù)1732萬元（含市政公用設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心），其中：工資福利支出1405.76萬元；一般商品和服務(wù)支出320.32萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3.63萬元；其他支出2.29萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年減少了3333萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)。
華容縣住房保障服務(wù)中心2020年年初預(yù)算數(shù)574萬元，其中：工資福利支出489.87萬元；一般商品和服務(wù)支出77.5萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助1.82萬元；其他支出4.81萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年減少668萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)，實有人員減少了100人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入2306萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2306萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥397.82萬元。比2019年預(yù)算減少673.53萬元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少21.43萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2020年會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開4次會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為:“加強(qiáng)建筑施工領(lǐng)域安全生產(chǎn)防控”主題會議、工程建設(shè)項目審批制度改革工作主題會議、湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于召開推進(jìn)建檔立卡貧困戶住房保障信息錄入工作視頻會議、退休黨支部“七一”主題學(xué)習(xí)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為42.25萬元，擬召開4次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為：建筑安全生產(chǎn)培訓(xùn)、建設(shè)工程消防設(shè)計審查培訓(xùn)、加強(qiáng)工程建筑項目管理培訓(xùn)、建筑質(zhì)量安全培訓(xùn)。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2306萬元，其中，基本支出2306萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是：
華容縣住建局機(jī)關(guān)：
1、打贏環(huán)保整治攻堅戰(zhàn),狠抓黑臭水體治理,狠抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理建設(shè),狠抓揚(yáng)塵治理；打贏脫貧幫困攻堅戰(zhàn),進(jìn)行農(nóng)村危房改造；打贏市政項目攻堅戰(zhàn)，加快新城大道建設(shè)、啟動田家湖大道西路建設(shè)、完成小街小巷、下水道疏洗改造任務(wù)、完成人防疏散場所建設(shè)任務(wù)、穩(wěn)步推進(jìn)田家湖片區(qū)污水體系改造、全面加快老舊小區(qū)改造步伐。
2、抓綜合施策，針對疫情影響幫助企業(yè)穩(wěn)妥有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)；抓產(chǎn)業(yè)配套，加快建筑服務(wù)業(yè)發(fā)展。
3、強(qiáng)監(jiān)管，確保建設(shè)質(zhì)量安全。
華容縣住房保障服務(wù)中心：
1、確保維修資金管理安全、保值增值。
2、進(jìn)一步推廣白蟻防治新藥物、新技術(shù)，對發(fā)生蟻害的設(shè)施建筑進(jìn)行滅治。
3、確定棚戶區(qū)改造開工任務(wù) 180套。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
住建局2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
住建局2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx
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