華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行有關建設法規(guī)、政策，研究擬訂相關產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負責行業(yè)的監(jiān)督管理。
（二）組織實施城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設市場和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；負責“12319”城市管理熱線管理和服務。
（三）參與縣本級城建資金年度計劃的編制、管理和調(diào)控；指導和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項目概（預）算的審查。
（四）負責全縣建筑活動的監(jiān)督管理；負責對全縣建設工程標投標工作進行監(jiān)督管理；負責建設工程竣工驗收備案管理。
（五）負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；指導住房和城鄉(xiāng)建設科技隊伍建設。
（六）負責全縣建設工程勘察設計咨詢市場管理；負責建設工程初步設計審批。
（七）負責全縣抗震防災的規(guī)劃和管理工作；實施建筑抗震規(guī)劃。
（八）承擔推進全縣城鎮(zhèn)減排建設工作，負責全縣污水處理工程建設。
（九）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。住房和城鄉(xiāng)建設局單位本級設六個內(nèi)設機構：辦公室、財務股、人事股、政策法規(guī)股、行政審批股、質(zhì)量安全股。
下屬五個副科級單位：城管大隊、規(guī)劃局、園林綠化中心、市政辦、環(huán)衛(wèi)中心。
下屬十個股級單位：農(nóng)村危房改造服務中心、建設工程質(zhì)量監(jiān)督站、建設工程管理辦公室、污管辦、墻改辦、光亮辦、渣土辦、燃氣辦、政府投資項目集中管理中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊。
下屬二個企業(yè)：設計院、建筑總公司。
（二）決算單位構成。華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局單位本級以及華容縣城市管理監(jiān)察大隊、華容縣規(guī)劃局、華容縣市政公用設施建設管理辦公室、華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心、華容縣園林綠化管理辦公室、華容縣危房改造服務中心、華容縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站、華容縣建設工程管理辦公室、華容縣污水處理管理辦公室、華容縣建筑渣土管理辦公室、華容縣燃氣管理站、華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室、華容縣政府投資項目集中管理中心、華容縣光亮工程管理辦公室、華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊。
第二部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算情況
說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計10,261.24萬元，與2017年相比，收、支總計增加1108.51萬元，增長12.11%%。主要原因是撥付給中環(huán)公司的污水處理費增加以及固定資產(chǎn)的購置等。
二、收入決算情況說明
2018年收入10,261.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入10235.29萬元，比上年增加16.62%，占本年總收入99.75%。政府性基金預算財政撥款收入25.95萬元，比上年減少93.11%，占本年總收入0.25%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計10,261.24萬元，其中：基本支出8,089.24萬元，占本年總支出78.83%；項目支出2172萬元，占本年總支出21.17%；上繳上級支出萬0元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計10261.24萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1108.51萬元，增長12.11%。主要原因是撥付給中環(huán)公司的污水處理費用增加以及固定資產(chǎn)的購置等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出10235.29萬元，占本年支出合計的99.75%。與2017年度相比，比上年增加1459萬元，增加16.62%。主要原因是撥付給中環(huán)公司的污水處理費用增加及固定資產(chǎn)的購置等。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構情況
一般公共預算撥款支出10235.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出379.38萬元，占3.71%。國防支出0.2萬元，占0%。節(jié)能環(huán)保支出703.69萬元，占6.88%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出9104.02萬元，占88.95%。交通運輸支出48萬元，占0.46%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為10,235.29萬元，支出決算數(shù)為10,235.29萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為12.33萬元，支出決算為12.33萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）。
年初預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為33.8萬元，支出決算為33.8萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為320.75萬元，支出決算為320.75萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。
年初預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)環(huán)境（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預算為703.69萬元，支出決算為703.69萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為822.49萬元，支出決算為822.49萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為152.75萬元，支出決算為152.75萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預算為1226.84萬元，支出決算為1226.84萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項）。
年初預算為187.51萬元，支出決算為187.51萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為916.31萬元，支出決算為916.31萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為2873.06萬元，支出決算為2873.06萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為1480.97萬元，支出決算為1480.97萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）。
年初預算為452.53萬元，支出決算為452.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為991.57萬元，支出決算為991.57萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
17、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預算為48萬元，支出決算48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出8,063.29萬元。其中:人員經(jīng)費5,269.44萬元，占基本支出的65.36%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2,793.85萬元，占基本支出的34.64%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為12萬元，支出決算數(shù)為11.29萬元,完成預算的94.08%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算12萬元，支出決算為11.29萬元，完成預算的94.08%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少28.96萬元，減少71.95%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.29萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為11.29萬元，全年共接待來訪團組201個、來賓1944人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入25.95萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出25.95萬元，其中基本支出25.95萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
采用核查法核查2018年同級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設機構，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。針對建設部門工作職能和履職情況，進行了社會問卷調(diào)查。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
根據(jù)考核評分細則，考評組認為華容縣住建局2018年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，建設局的整體支出對保障建設部門工作的正常運行、建設和維護市政工程、貫徹執(zhí)行國家和省市方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，住房建設取得了一定的成績，確保全縣各項社會穩(wěn)定，為科學發(fā)展城市重要經(jīng)濟目標的人民建設提供了優(yōu)質(zhì)的政務環(huán)境保障。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為98分，等級為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算223.94萬元，比2017年減少165.39萬元，減少42.48%，比年初預算數(shù)減少2569.91萬元，降低91.98%。主要原因是：積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費1.65萬元，用于召開工作及學習會議，人數(shù)52人，內(nèi)容為退休黨支部“七一”主題學習會議、“加強建筑施工領域安全生產(chǎn)防控”主題會議、工程建設項目審批制度改革工作主題會議；開支培訓費4.53萬元，用于開展開展安全生產(chǎn)、技能業(yè)務培訓培訓，人數(shù)61人，內(nèi)容為內(nèi)容為建筑安全生產(chǎn)培訓、建設工程消防設計審查培訓、加強工程建筑項目管理培訓、建筑質(zhì)量安全培訓。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額4612.28萬元，其中：貨物2192.81萬元；工程1545.77萬元；服務873.7萬元；本年度政府采購實際采購總額4361.96萬元，其中：貨物1989.05萬元；工程1523.91萬元；服務849萬元，授予中小企業(yè)合同金額1092.44萬元，占政府采購支出總額的25.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2649.55萬元，占政府采購支出總額的60.74 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
附件：2018年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算公開表格
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