華容縣房地產(chǎn)管理局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）、負(fù)責(zé)組織城市房地產(chǎn)管理法律，法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行； （二）、負(fù)責(zé)組織全縣住房產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)計(jì)劃的擬定評(píng)審等；（三）、負(fù)責(zé)管理本城市（包括各區(qū)）房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍，房地產(chǎn)測(cè)繪管理，頒發(fā)房屋所有權(quán)證等；（四）、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的價(jià)格測(cè)算和調(diào)整；（五）、負(fù)責(zé)組織開展房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作，健全房地產(chǎn)信息和預(yù)警系統(tǒng)并組織實(shí)施。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣房地產(chǎn)管理局下轄房改辦一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)股室7個(gè). 現(xiàn)有人員編制148名，(其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制46名;事業(yè)差額編制 8名；自收自支編制 94名；工勤編制0名)；實(shí)有人員154人（其中：全額人員154人；差額人員 0人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有2家，分別是：房產(chǎn)局和住房保障中心。
三、部門收支總體情況
2018年房產(chǎn)局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括白蟻用藥和修補(bǔ)測(cè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入1521萬元。其中：收入較去年減少15萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少15萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1521萬元，其中：工資福利支出1185.64萬元；一般商品和服務(wù)支出100.1萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.04萬元；其他支出1.22萬元；項(xiàng)目支出231萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1521萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1290萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）6號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為231萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出100萬元，主要用于白蟻用藥和修補(bǔ)測(cè)。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）21號(hào)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款100.1萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.25萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少5.25萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額303.22萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5.02萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算18.2萬元，政府采購工程預(yù)算280萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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