附件1：
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、華容縣住建系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制497名，（其中行政編制15名；事業(yè)全額編制324名；事業(yè)差額編制151名；自收自支編制5名；工勤編制2名）。實(shí)有人員535人，（其中全額人員535人；差額人員0人）。
2、華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批股、質(zhì)安股，政策法規(guī)股六個(gè)股室。主要職能是建筑市場(chǎng)管理，市政項(xiàng)目管理，建筑執(zhí)法和城市管理執(zhí)法。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
直屬單位：住建局下屬有四個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：縣城管大隊(duì)、縣環(huán)衛(wèi)中心、縣市政辦、縣園林中心。八個(gè)股級(jí)單位：燃?xì)庹尽⑽酃苻k、光亮辦、墻改辦、建工辦、質(zhì)監(jiān)站、危改辦、渣土辦。五個(gè)企業(yè)：建筑總公司、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、事務(wù)所、代理公司。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣住建局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧、市政建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入4928萬(wàn)元。其中：收入較去年的4410萬(wàn)元增加518萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款增加518萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)4928萬(wàn)元，其中：工資福利支出3972.25萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出431.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出518萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入4928萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4410萬(wàn)元，其中工資福利支出3972.25萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出431.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.23萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。基本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)【2018】6號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為518萬(wàn)元，其中： 。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)【2018】21號(hào)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4928萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)41.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)節(jié)減，主要是落實(shí)上級(jí)要求，厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額467.13萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算146萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類271.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。
截至2017 年末，本部門共有車輛15 輛（其中垃圾車10臺(tái)、灑水車5臺(tái)），均為一般生產(chǎn)性用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5、2018年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為518萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是：確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施新財(cái)源建設(shè)工程，培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快置換存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)債務(wù)監(jiān)管主體責(zé)任；深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)預(yù)算制度改革、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，完善省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付制度體系，全面實(shí)施績(jī)效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
附件2華容縣2018年部門預(yù)算公開(kāi)表格（共22張表）.xls
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